目录
第一部分 常宁市文化市场综合行政执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市文化市场综合行政执法大队概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于文化（文物）、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规。
（二）负责对全市文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
（三）负责组织全市性文化市场治理专项行动，查处跨县（市）区重大案件。
（四）在市“扫黃打非”工作小组的指导下，落实本行政区域内“扫黃打非”相关工作。
（五）负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。
（六）承办市人民政府交办的其他事项,。
（七）法律、法规赋予的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市文化市场综合行政执法大队内设机构包括：办公室、财务股、人事股、法规股、综合执法股、执法一股、执法二股、执法三股。
（二）决算单位构成
常宁市文化市场综合行政执法大队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市文化市场综合行政执法大队本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市文化市场综合行政执法大队2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计469.92万元，与2021年相比，收、支总计各增加74.85万元，增长18.95%，主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计469.92万元，其中：财政拨款收入459.92万元，占97.87%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入10万元，占2.13%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计469.92万元，其中：基本支出349.93万元，占74.47%；项目支出120万元，占25.54%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计459.92万元，与上年相比，64.85万元，增长16.41%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出459.92万元，占本年支出合计的97.87%。与2021年度相比，财政拨款支出增加65万元，增长16.41%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
459.92万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.16万元，占0.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出394.34万元，占85.74%；社会保障和就业（类）支出32.24万元，占7.01%；卫生健康（类）支出15.31万元，占3.33%；住房保障（类）支出15.88万元，占3.45%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为444.08万元，支出决算为459.92万元，完成年初预算的103.56%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算支出。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为251.2万元，支出决算为286.5万元，完成年初预算的114.05%，决算数大于预算数的主要原因是
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）
年初预算为112万元，支出决算为98.1万元，完成年初预算的87.59%，决算数小于预算数的主要原因是
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.74万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为32.23万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为16.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有实际缴付。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15.31万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）
年初预算为17.22万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出349.92万元，其中:人员经费318.02万元，占基本支出的90.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.9万元，占基本支出的9.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100.0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。
公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格招待预算，与上年相比减少增加0.25万元，增长0.0%,增长的主要原因是本年公务接待活动增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组5个、来宾43人次，主要是文化执法活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出31.9万元。比年初预算数减少10.1万元，下降24.05%，主要原因是：按相关要求压缩一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额70.11万元，其中：政府采购货物支出58.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出11.88万元；授予中小企业合同金额70.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.06%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.94%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金112万元，占一般公共预算项目支出总额的93.33%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。组织对文化市场专项整治、文化市场日常巡察、“扫黄打非”专项行动、未成年人上网、校园周边文化市场专项整治等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出112万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位全面完成了本年度工作目标，绩效评价效果良好。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市常宁市文化市场综合行政执法大队
附件下载：
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