第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市畜牧水产局部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

 

第二部分  常宁市畜牧水产局2019年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟订全市畜牧业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。

2、提出全市畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与拟订畜牧业和渔业管理规定；参与拟订饲料工业发展规划及政策。

3、拟订全市畜牧业、渔业产业化发展规划、推进产前、产中、产后一体化；提出全市畜牧业、渔业产品加工业发展建议；预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。

4、拟订全市畜牧业和渔业科技发展规划；组织重大科研和技术推广；指导畜牧水产技术推广体系建设；拟订地方性畜牧业和渔业种苗、产品、兽药、鱼药、饲料添加剂质量标准和技术标准，经批准后监督执行。

5、负责推广优良畜禽水产品种；负责全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定,依法实施监督管理。

6、负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用，负责畜禽资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理。

7、负责全市渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；负责渔民培训和服务管理工作。

8、、负责全市兽医医政、执业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫（不含出入境口岸动物检疫）和重大动物疫病的防疫及其监督,组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责全市动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作。

9、负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估，重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作,指导乡、镇（办事处）兽医检验体系建设。

10、负责全市农产品质量安全监督管理，提出加强畜禽水产品质量安全工作的建议；负责对畜禽水产品、投入品、养殖生产、销售及屠宰加工环节的质量安全监管；负责对全市无公害畜禽水产品、绿色食品、有机食品基地和产品认证的审核、推荐、上报工作；拟定全市畜禽水产品市场体系建设规划；负责全市畜禽水产品的质量安全监管体系建设。

11、负责全市水生动物防疫检疫工作，承担水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作。

12、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核及监督实施。

13、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位33个。

内设处室分别是：办公室、人事股、财务股、兽药饲料管理股、法制股。

所属事业单位分别是：畜禽定点屠宰管理办公室、渔政站、渔业站、动物卫生监督所、动物疫病预防与控制中心、畜牧兽医站、农产品质量安全检验检测中心、畜牧水产技术推广站、种猪场、种禽场、23个乡镇动物防疫站。

　　2、人员情况。本部门编制数308人,在职人数437人，其中:在岗人数437人；离退休人数220人，其中离休人员0人，退休人员220人。

二、部门预算单位构成

纳入本年度预算编制范围的是本单位本级预算和所属畜禽定点屠宰管理办公室、渔政站、渔业站、动物卫生监督所、动物疫病预防与控制中心、畜牧兽医站、农产品质量安全检验检测中心、畜牧水产技术推广站、种猪场、种禽场、23个乡镇动物防疫站等单位预算在内的汇总预算。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

 （一）收入预算

2019年年初部门收入预算数 3671.7万元，其中，一般公共预算拨款3082.43万元，占总收入比重的83.95%，事业单位经营服务性收入544.27万元，占总收入比重的14.82%，上级专款45万元，占总收入比重的1.23%。

收入预算较上年减少84.24万元，主要是因为事业单位经营服务性收入减少，以致预算经费减少。

（二）支出预算

2019年年初预算数 3671.7元，其中，农林水支出 3671.7万元。 

支出预算较上年减少84.24万元，主要是因为事业单位经营服务性支出和项目支出减少，以致预算经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3671.7万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2019年年初预算数为3462万元，占总支出的比重为94.29%；其中，人员经费3405.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出56.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为209.7万元，占总支出的比重为5.71%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括种猪场、种禽场补贴2万元；渔民禁渔期生活补助19.5万元；动物防疫及疫苗配套32万元；动物发展激励资金20.8万元；重大动物疫病扑疫经费32万元；动物产品质量安全32万元；水产行政执法与资源保护20万元；屠宰环节病死猪无害化处理补助项目45万元；生猪定点屠宰场病害猪无害化处理监管核查经费6.4万元。 

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款56.7万元，比上年预算增加22.14万元，上升64.06%。原因是：本单位机关人员2019年度车改交通补助纳入年度预算，而2018年度车改交通补助未纳入部门年度预算。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 18万元，其中:公务接待费  18 万元，因公出国（境）费 0 万元,公务用车购置及运行费 0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少4万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项”规定精神，压缩公务接待支出。

（三）政府采购情况

2019年常宁市畜牧水产局政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算  0 万元；政府采购服务预算  0 万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2019年单位固定资产总额为382.43万元。其中：房屋240万元；通用设备60.13万元（含执法车1辆）；专用设备占有34.72万元；桌椅占有47.57万元。

2019年部门预算无预计采购项目。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出3671.7万元，其中：基本支出3462万元，项目支出209.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出209.7万元，其中：种猪场、种禽场补贴2万元；渔民禁渔期生活补助19.5万元；动物防疫及疫苗配套32万元；动物发展激励资金20.8万元；重大动物疫病扑疫经费32万元；动物产品质量安全32万元；水产行政执法与资源保护20万元；屠宰环节病死猪无害化处理补助项目45万元；生猪定点屠宰场病害猪无害化处理监管核查经费6.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）