目录
第一部分 常宁市畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市畜牧水产事务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市畜牧水产事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市畜牧水产事务中心概况
一、部门职责（二级标题 小三 宋体 加粗）缩进两个字符
1、拟订全市畜牧业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。
2、提出全市畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与拟订畜牧业和渔业管理规定；参与拟订饲料工业发展规划及政策。
3、拟订全市畜牧业、渔业产业化发展规划、推进产前、产中、产后一体化；提出全市畜牧业、渔业产品加工业发展建议；预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。
4、拟订全市畜牧业和渔业科技发展规划；组织重大科研和技术推广；指导畜牧水产技术推广体系建设；拟订地方性畜牧业和渔业种苗、产品、兽药、鱼药、饲料添加剂质量标准和技术标准，经批准后监督执行。
5、负责推广优良畜禽水产品种；负责全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定,依法实施监督管理。
6、负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用，负责畜禽资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理。
7、负责全市渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；负责渔民培训和服务管理工作。
8、、负责全市兽医医政、执业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫（不含出入境口岸动物检疫）和重大动物疫病的防疫及其监督,组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责全市动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作。
9、负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估，重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作,指导乡、镇（办事处）兽医检验体系建设。
10、负责全市农产品质量安全监督管理，提出加强畜禽水产品质量安全工作的建议；负责对畜禽水产品、投入品、养殖生产、销售及屠宰加工环节的质量安全监管；负责对全市无公害畜禽水产品、绿色食品、有机食品基地和产品认证的审核、推荐、上报工作；拟定全市畜禽水产品市场体系建设规划；负责全市畜禽水产品的质量安全监管体系建设。
11、负责全市水生动物防疫检疫工作，承担水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作。
12、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核及监督实施。
13、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个，所属事业单位1个。其中：内设处室分别是办公室、人事股、财务股、行业信息与统计监测股、畜禽不产品质量检测股、动物防疫股、动物检疫股、动物疫病检测股、技术服务股,所属事业单位分别是 种猪场、种禽场.
2、人员情况。我中心是独立核算的事业单位。人员编制406人、在职人数406人、其中财政拨款补助346人、自收自支60人、我中心内设处室 9个，所属事业单位36 个。
（二）决算单位构成
常宁市畜牧水产事务中心，我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市畜牧水产事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计3924.88万元。与2018年相比，增加702.6万元，增长21.8%，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是报表类型改变，没有与上年对比情况。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,924.88万元，其中：财政拨款收入3901.18万元，占99.4%。事业收入23.7万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,924.88万元，其中：基本支出2,912.87万元，占74.22%。项目支出1012.01万元，占25.78%。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是报表类型改变，没有与上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3901.18万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加678.9万元，增长21.07%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3901.18万元，占本年支出合计的99.4%。与2018年度相比，财政拨款支出增加679万元，增长21.07%,主要原因是项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3901.18万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出160万元，占4.1%；农林水（类）支出3634.57万元，占93.17%；住房保障（类）支出106.62万元，占2.73%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为3225.11万元，支出决算为3,901.18万元，完成年初预算的1200%。其中：项目增加。
1、一般公共服务213（类）01（款）01项）
年初预算为3111.11万元，支出决算为2912.87万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据八项规定，节约开支。
2、一般公共服务213（类）01（款）08（项）
年初预算为114万元，支出决算为1012.01万元，完成年初预算的188%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2,898.51万元，其中:人员经费2,778.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为12.1万元,完成预算的67.22%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是报表类型改变，没有与上年对比情况。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是报表类型改变，没有与上年对比情况。
公务接待费支出预算为18万元，支出决算为12.1万元,完成预算的67.22%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少2.15万元，减少15.09%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是报表类型改变，没有与上年对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算12.1万元，占67.22%。具体情况如下：
公务接待费预算为18万元，支出决算为12.1万元，完成预算的67.22%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出12.1万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。常宁市畜牧水产事务中心2019年共接待国内公务接待批次356个、接待人次2163人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照稳量提质发展生猪生产、大力发展草食动物、防范风险做强家禽产业、打造亮点发展现代渔业、发展生产与保护环境有机结合；确保不发生重大动物疫情、确保不发生重大畜禽水产品安全事故的总目标要求。2018年我中心专项资金项目支出1177.06万元，其中污染减排160万元；重大动物疫病扑杀经费416.7万元；非洲猪瘟防控经费 232.68万元 ；农产品质量安全检验检测经费24万元；动物防疫服务经费28万元；渔民禁渔期生活补助资金19.5万元；畜牧和渔业专项发展资金10万元；基层动物防疫工作人员补助资金96.18万元；油价改革对渔船的补助资金40万元等。基本建设项目支出150万元，其中：生猪规模养殖场粪污治理建设项目150万元。按照各项专项资金管理的要求，认真组织落实，确保了各项项目年底全面完成，并及时将各项专项资金拨付。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
常宁市畜牧水产事务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额51.72万元，其中：政府采购货物支出51.72万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，常宁市畜牧水产事务中心共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市畜牧水产事务中心
附件下载：
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