目录
第一部分 常宁市畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市畜牧水产事务中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市畜牧水产事务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
1、拟订和组织实施全市牧渔业发展规划；
2、提供牧渔业技术推广与服务；
3、负责全市品种改良及畜禽水产品资源保护与利用；
4、承担全市重大动物疫病防控和动物卫生监督管理；
5、负责疫情监测、诊断、风险评估、疫情预警测报等；
6、负责全市畜禽水产品质量安全监管，包括无公害畜禽水产品产地认定和产品认证工作；
7、
协助市委、市政府落实各项惠牧惠渔政策，组织申报重大牧渔业发展项目；
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个，其中：内设处室分别是办公室、人事股、计财股、行业信息与统计监测股、畜禽水产品抽量检测股、动物防疫股、动物检测股、动物疫病检测股、技术服务股、工会。所属事业单位分别是繁育站、技术服务站。
（二）决算单位构成
常宁市畜牧水产事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市畜牧水产事务中心本级，无下属二级预算单位。所属繁育站、技术服务站由中心统一管理。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市常宁市畜牧水产事务心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2430.25万元。与上年相比，增加87.91万元，增加3.8%，主要是因为单位工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2430.25万元，其中：财政拨款收入2357.38万元，占97%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入72.89万元，占3%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2430.25万元，其中：基本支出1313.72万元，占54%；项目支出1116.53万元，46%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2357.37元，与上年相比，增加87.91万元,增加3.8%，主要是因为项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2357.37万元，占本年支出合计的97%，与上年相比，财政拨款支出增加87.91万元，增长3.8%，主要是因为项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2357.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出157.86万元，占6.7%，卫生健康支出66.92万元，占2.8%，农林水支出2027.37万元，占86%，住房保障支出105.22万元，占4.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2121.79万元，支出决算数为2357.37万元，完成年初预算的111.1%，其中：
1、一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为867.24万元，支出决算为983.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因为年初预算将该项科目计入了行政运行中。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为186.79万元，支出决算为157.86万元，决算数小于年初预算数的主要原因为人员异动导致12月份暂未缴纳。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为13.74万元，支出决算为13.74万元，决算数等于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为75万元，支出决算为53.19万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动导致12月份暂未缴纳。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为123.63万元，支出决算为105.22万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动导致12月份暂未缴纳。
6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.4万元，决算数大于年初预算数的主要因为增加该项目。
7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为76万元，支出决算为907.57万元，完成年初预算的1194.2%,决算数大于年初预算数主要因为是该项目含中央及省级资金。
8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为28万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的97.1%,决算数小于年初预算数的主要因为是项目待支付。
9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.22万元，决算数大于年初预算数的主要因为增加该项目。
10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.65万元,决算数大于年初预算数的主要因为增加该项目。
12、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元,决算数大于年初预算数的主要因为增加该项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1313.72万元，其中：人员经费1276.11万元，占基本支出的97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.61万元，占基本支出的3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为2.98万元，完成预算的20%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99.3%，与上年相比减少8.05万元，减少73%，减少的主要原因是一是严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序，二是单位开办食堂。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.98万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访团组94个、来宾745人次，主要是省、市、县相关部门调研、考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出37.61万元，比年初预算数减少6.32万元，降低14.4%。主要原因是：人员减少。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0.1万元，用于召开动物防疫相关会议，人数40人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额169.58万元，其中：政府采购货物支出124.58万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的26.5%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告（见附件）。2022年整体支出2430.25万元，其中：基本支出1313.72万元，项目支出1116.53万元。从评价情况来看，我部门认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进全市畜牧业出了积极贡献。
（二）存在的问题及原因分析
一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市畜牧水产事务中心
2022年8月28日
附件下载：
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