常宁市弥泉国有林场2018年部门预算说明

　　  

　　一、部门职能职责 

常宁市弥泉国有林场是我市一类公益性全额拨款事业单位，其宗旨和业务范围是依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全，开展森林资源调查建立森林资源档案，森林防火等森林资源保护和林政执法，林木产品经营销售、林场经营范围内特色种植养殖，休闲旅游等各种资源的合理开发及利用，相关职能：

1、 维护职工合法权益，这是工会基本职能。

2、 建设职能，培育和组织职工参加经济建设。

3、 参与职能，发挥职工参政议政职能。

4、 教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能 。

　　二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我单位内设股室 4个，下辖三个非独立核算管理区，林场在职职工157人，纳入2017年部门预算编制范围。

内设股室分别是：护林管理股、生产经营股、计划财务股，办公室。

所辖三个管理区分别是：方家桥管理区、铜钟岭管理区、赵家排管理区。

　　三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数1178.69万元，其中：一般公共预算拨款1178.69万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数1178.69元，其中，一般公共服务支出1178.69万元。　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1178.69万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为 1088.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为90万元，是指我单位为完成森林管护工作而发生的支出，其中：森林抚育和防火、林道维护等支出90万元。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款106.56万元，比2017年预算增加 0万元，上升0 %。　　

2、“三公”经费预算 

2018年“三公”经费预算数为21.31 万元，比上年预算减少0万元，降低0%。其中，公务接待费 21.31   万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。　　

3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。