目录
第一部分 常宁市弥泉国有林场概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市弥泉国有林场2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市弥泉国有林场2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市弥泉国有林场单位概况
一、部门职责
1、维护职工合法权益，这是工会基本职能。
2、建设职能，培育和组织职工参加经济建设。
3、参与职能，发挥职工参政议政职能。
4、教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能 。
二、机构设置
（1） 常宁市弥泉国有林场内设机构包括：护林管理股、生产经营股、计划财务股，办公室。
（2） 常宁市弥泉国有林场2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市弥泉国林场本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市弥泉国有林场2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,770.09万元，与2017年相比，收、支总计增加493.17万元，增长38.62%,收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因我单位一般公共预算拨款收支增加68.05%，其他收入支出减少46.4%。
二、收入决算情况说明
2018年收入1,739.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1548.87万元，比上年增加68.05%。占本年总收入89.05%。其他收入190.42万元，比上年减少46.4%。占本年总收入10.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,744.51万元，其中：基本支出991.81万元，占本年总支出56.85%。项目支出752.7万元，占本年总支出43.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1548.87万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加627.21万元，增长68.05%，财政拨款收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明是基本支出、项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1548.87万元，占本年支出合计的88.79%。与2017年度相比，比上年增加627.21万元，增加68.05%。财政拨款本年支出数、占本年支出的比重，与上年决算数比较及变动的主要原因是基本支出、项目支出增加。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算拨款支出1548.87万元，主要用于以下方面：节能环保支出31万元，占2%。农林水支出1468.81万元，占94.83%。交通运输支出1万元，占0.06%。住房保障支出48.06万元，占3.1%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为1,178.69万元，支出决算为1,548.87万元，完成年初预算的131.41%。其中：
按经济分类：工资福利支出852.43万元，比上年增加55.8%。商品和服务支出118.48万元，比上年增加4.83%。对个人和家庭的补助5.83万元，比上年减少47.96%。其他资本性支出15.07万元，上年无其他资本性支出。项目支出557.06万元，比上年增加122.54%。其中：工资福利支出85.13万元，比上年增加239.96%。商品和服务支出216.85万元，比上年增加216.01%。对个人和家庭的补助113.27万元，上年无对个人和家庭的补助。其他资本性支出141.8万元，比上年减少9.48%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常宁市弥泉国有林场2018年度一般公共预算财政拨款基本支出991.81万元。其中:
人员经费858.26万元，占基本支出86.53%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费133.55万元，占基本支出13.47%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为21.31万元，支出决算数为21.14万元,完成预算的99.2%，与2017年相比减少0.16万元，减少0.76%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费支出预算数为21.31万元，支出决算数为21.14万元,完成预算的99.2%，与2017年相比减少0.16万元，减少0.76%。，公务用车购置及运行维护费0元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为21.14万元，占100%。公务接待440批次3523人次；公务用车购置支出0元 购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.16万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1739.29万元，其中：基本支出991.81万元，项目支出752.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出752.7万元，其中：森林管护项目经费752.7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。
（2）本单位无政府采购支出
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（3）国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0 台，单价100 万元以上专用设备0 台。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市弥泉国有林场
2019年9月16日
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