目录
第一部分常宁市弥泉国有林场概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市弥泉国有林场2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市弥泉国有林场2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市弥泉国有林场概况
一、部门职责
（一）维护职工合法权益，这是工会基本职能。
（二）建设职能，培育和组织职工参加经济建设。
（三）参与职能，发挥职工参政议政职能。
（四）教育职能，帮助职工不断提高思想政治职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市弥泉国有林场内设机构包括：护林管理股、生产经营股、计划财务股，办公室。
（二）决算单位构成
常宁市弥泉国有林场2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市弥泉国有林场本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市弥泉国有林场2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2096.78万元，与2020年相比，收、支总计各增加303.66万元，增长16.93%。，主要是因为本年预算收支及其它收支增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2096.78万元，其中：财政拨款收入1744.38万元，占83.19%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入352.4万元，占16.81%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2096.78万元，其中：基本支出1012.73万元，占48.3%；项目支出1084.05万元，占51.7%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1744.38万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加195.48万元，增长12.62%，主要原因是项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1744.38万元，占本年支出合计的83.19%。与2020年度相比，财政拨款支出增加196万元，增长12.64%，主要原因是项目收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1744.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35万元，占2.01%；社会保障和就业（类）支出195.87万元，占11.23%；卫生健康（类）支出38.79万元，占2.22%；节能环保（类）支出140万元，占8.03%；农林水（类）支出1283.53万元，占73.58%；住房保障（类）支出51.2万元，占2.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1123.6万元，支出决算为1,744.38万元，完成年初预算的155.25%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有单独列示。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有单独列示
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有单独列示
节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为140万元，完成年初预算的0.0%决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为1001.31万元，支出决算为884.87万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险、工伤保险、医疗保险等没有分开列示。
农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为163.02万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为93万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是收支持平。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有单独列示
0
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为16.85万元,完成预算的80.24%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算及支出。
公务接待费支出预算为21万元，支出决算为16.85万元,完成预算的80.24%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3万元，下降13.19%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度无公务用国购置费及运行维护费预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无公务用国购置费及运行维护费预算及支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.85万元，占100.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为16.85万元，全年共接待来访团组402个、来宾2811人次，主要是本单位业务有关发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%。主要原因是：常宁市弥泉国有林场单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.18万元，用于召开林场干部职工会议，人数189人，内容为林场安全生产等；开支培训费0.88万元，用于开展职工技能培训，人数39人，内容为森林防火技术培训；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额378.65万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出33.65万元、政府采购服务支出333万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的8.75%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。
组织对森林管护等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全部实行项目支出绩效目标管理
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市常宁市弥泉国有林场
2022年8月31日
附件下载：
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