目录
第一部分 常宁市农业技术推广中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市农业技术推广中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市农业技术推广中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市农业技术推广中心概况
一、部门职责
（一）承担全市农业技术推广方案的拟订和实施。
（二）负责农业技术服务及业务指导工作，协调解决推广工作中的重大技术问题。
（三）承担粮油作物生产、经济作物、植物保护及检疫重大项目以及土、肥、水项目的实施，并负责粮油、经作、植保、土肥等相关业务的服务和管理工作。
（四）负责全市农村节能知识宣传，农村新能源技术及农村沼气生态能源的推广和应用。
（五）负责农业事务性工作。
（六）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市农业技术推广中心内设机构包括：办公室、财务室、培训股、粮油作物工作站、经济作物工作站、植保植检工作站、土壤肥料工作站、新能源应用股。
（二）决算单位构成
常宁市农业技术推广中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农业技术推广中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市农业技术推广中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1840.44万元。与上年相比，增加625.66万元，增长51.5%，主要是因为由于上年财政专项资金紧张，未能及时付出，结转至本年支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1840.44万元，其中：财政拨款收入1367.26万元，占74%；其他收入473.17万元，占26%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1840.44万元，其中：基本支出1112.21万元，占60%；项目支出728.23万元，占40%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1367.26万元，与上年相比，增加329.45万元,增长31.75%，主要是因为主要是因为由于上年财政专项资金紧张，未能及时付出，结转至本年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1367.26万元，占本年支出合计的74%，与上年相比，财政拨款支出增加329.45万元，增长31.75%，主要是因为主要是因为由于上年财政专项资金紧张，未能及时付出，结转至本年支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1367.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.91万元，占0.7%，卫生健康支出64.21，占0.4%，农林水支出1141.69，占83%，住房保障支出61.44，占0.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1129.61万元，支出决算数为1367.26万元，完成年初预算的121%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为156.19万元，支出决算为99.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为54.62万元，支出决算为64.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为857.35万元，支出决算为1141.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗等科目计入了行政运行，决算时按支出功能科目分开。
4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为59.19万元，支出决算为59.19万元。
5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转换与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科技转换与推广服务资金。
6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加病虫害控制资金。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为61.45万元，支出决算为61.45万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1112.21万元，其中：人员经费1012.17万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等；公用经费100万元，占基本支出的0.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、车旅费、维护费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元
公务接待费支出预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.18万元，全年共接待来访团组253个、来宾1297人次，主要是省、市、县相关部门调研、考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额204.84万元，其中：政府采购货物支出143.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.61万元。授予中小企业合同金额204.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额204.84万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十三、2022年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告（见附件）。2022年整体支出1840.44万元，其中：基本支出1112.21万元，项目支出728.23万元。
组织对“2022年中央农业生产救灾资金”“2022年度基层农技推广体系建设资金”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出619.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，包括：常宁市化肥减量增效示范创建项目资金124万元，常宁市第三次国土调查耕地质量等级调查评价工作资金99.88万元，2022年中央农业生产救灾资金20万元，2022年度基层农技推广体系建设资金65万元，2022年我市农作物重大病虫害防控项目资金94万元，2022年我市植物疫情防控项目资金28万元，2022年我市小麦“一喷三防”补助项目投入资金8万元，2022年我市化肥减量增效和“三新”配套升级版项目投入资金180.3万元， 从评价情况来看，我部门认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进全市的农业和农村发展做出了积极贡献。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
2022年度部门整体支出绩效评价报告（常宁市农业技术推广中心）1
常宁市农业技术推广中心
2023年 8月 29 日
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