目录
第一部分 常宁市农业综合行政执法大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市农业综合行政执法大队概况
一、部门职责
（一）负责宣传、贯彻党和国家，以及省、市有关农业农村执法工作的法律法规、方针政策，参与拟订市本级农业综合执法工作规划计划和规范性文件、规章，并组织实施。
（二）负责市本级农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农村宅基地、农业投入品、农产品质量安全、农业知识产权保护、农业植物检疫、畜牧兽医、生鲜乳生产收购、畜禽水产品包装标识、兽药生产经营使用、饲料和饲料添加剂生产经菅使用、动物检疫监督、动物防疫监督、动物卫生监督、畜禽定点屠宰、种畜禽生产与销售、水产苗种生产销售、水生动物防疫检疫监督、鱼类资源与渔业环境保护、渔业船舶运菅、农业机械安全管理等方面的行政执法工作。
（三）负责对市本级涉农市场主体及其从业人员的违法违规行为实施纠正和处罚，开展执法专项整治行动，维护生产源头农产品质量安全。
（四）负责本市农业农村领域违章、违法行为的处罚；负责农业行政执法有关举报、投诉的受理和处理；查处上级交办、相关部门移送的案件；依法协助其他执法部门查办本行政区域内的涉农案件。
（五）负责拟订本市农业行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责农业农村领域稽查和执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作；负责执法装备管理等工作。
（六）承担职责范围内的环境保护、综治维稳、文明创建安全生产和应急管理等工作；指导全市农业生产经营领域诚信体系建设；组织农业综合行政执法人员和涉农生产、经营业主进行法律法规宣传培训工作。
（七）完成市农业农村局交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市农业综合行政执法大队内设机构包括：办公室、财务股、案件审理与执行股。
（二）决算单位构成
常宁市农业综合行政执法大队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农业综合行政执法大队本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市农业综合行政执法大队2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为920.72万元，与上年相比，增加258.92万元，增长39.0%，主要是因为本单位2022年建设智慧渔政可视化信息系统一期、二期，办理渔政执法码头前期费用,购置执法装备等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计920.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入655.22万元，占71.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入265.49万元，占29.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计920.72万元，其中：基本支出533.04万元，占58.0%；项目支出387.68万元，占42.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为655.22万元，与上年相比，增加145.15万元,增长28.0%，主要是因为本单位2022年建设智慧渔政可视化信息系统一期、二期，办理渔政执法码头前期费用,购置执法装备等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出655.22万元，占本年支出合计的71.0%，与上年相比，增加145.15万元,增长28.0%，主要是因为本单位2022年建设智慧渔政可视化信息系统一期、二期，办理渔政执法码头前期费用,购置执法装备等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
保障和就业（类）支出46.15万元，占7.0%；卫生健康（类）支出23万元，占3.5%；农林水（类）支出536.31万元，占81.9%；交通运输（类）支出19.65万元，占3.0%；住房保障（类）支出30.1万元，占4.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为554.97万元，支出决算为655.22万元，完成年初预算的118.0%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为72.49万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的64.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金单位部分不纳入决算统计。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为22.95万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数提高。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为372.71万元，支出决算为433.78万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资提高,相应的养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数提高。
4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是执法力度加大,执法经费增加。
5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）
年初预算为61万元，支出决算为82.89万元，完成年初预算的135.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是执法力度加大,执法经费增加。
6、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是开展湘江禁捕船艇燃油费、维修保养费及执法人员补助等支出增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为25.82万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的116.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资增加,缴费基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出533.04万元，其中:人员经费499.05万元，占基本支出的93.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.99万元，占基本支出的6.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.85万元，支出决算为10.85万元,完成预算的100.0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算及支出。
公务接待费支出预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成预算的100.0%，决算数与预算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支,与上年相比减少0.03万元，减少6.0%,减少的主要原因是本单位2022年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.38万元，支出决算为10.38万元,完成预算的100.0%,决算数与预算数持平,与上年相比增加7.17万元，增长223.4%,增长的主要原因是本单位2022年加大执法力度,执法车辆出动次数高,燃油费及维修保养费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占4.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.38万元，占95.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组5个、来宾24人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.38万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.38万元，主要是按规定保留的公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出33.99万元。比年初预算数减少11.67万元，减少25.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开相关会议，人数0人，内容为；开支培训费1.56万元，用于开展执法大队职工培训，人数51人，内容为规范农业执法程序及如何合理合法对各农业违法现象进行执法；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额148.81万元，其中：政府采购货物支出86.33万元；政府采购工程支出40.13万元；政府采购服务支出22.35万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
（一）、关于常宁市农业综合行政执法大队2022年度收入支出决算总体情况说明
2022年，常宁市农业综合行政执法大队决算总收入920.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入655.22万元，占决算总收入的71.0%，其他收入265.49万元，占决算总收入的29.0%。决算总支出920.72万元，其中：基本支出533.04万元，占决算总支出的58.0%，项目支出387.68万元，占决算总支出的42.0%。
（二）、关于常宁市农业综合行政执法大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年，常宁市农业综合行政执法大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为10.85万元，与预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费决算数为10.38万元，公务接待费决算数为0.47万元，严格控制在年初预算数10.85万元以内。
(三) 关于常宁市农业综合行政执法大队2022年度项目支出情况说明
2022年项目支出总计387.68万元，其中：
1、一般行政管理事务支出10.04万元；
2、执法监管支出82.89万元;
3、渔业发展支出9.6万元
4、其他交通运输支出19.65万元
5、其他支出265.49万元。
2022年，常宁市农业综合行政执法大队以预算绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作，预算绩效管理取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了预算绩效管理工作水平。
（二）存在的问题及原因分析
预算编制还需要进一步细化，专项资金管理需制定详细的资金管理办法，严格按照资金使用用途使用。
遵循先有预算、后有支出的原则，科学合理编制预算，严格执行预算。建立管理长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，从严控制“三公经费”支出，进一步加强对本单位全体工作人员的内控重视教育。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市农业综合行政执法大队2022年部门预算公开附件2（系列表格）（1）
常宁市农业综合行政执法大队
2023年 8月 29 日
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