常宁市水土保持站2018年部门预算说明

　　  

　　一、部门职能职责 

（一）贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。

（二）进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。

（三）负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案，负责相关开发建设项目水土保持工程措施的验收。

（四）负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的设计、指导与管理工作。

（五）负责水土保持经费、物资的管理和使用。

（六）负责查处违反水土保持法律、法规的行为，调处水土流失防治纠纷，收缴水土保持补偿费。

（七）组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。

 二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我局内设处室   7 个，所属事业单位   0  个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：办公室、财务室、工程技术股、监测场、先创公司、生态服务股和水土保持监督执法股。

所属事业单位分别是：

　　三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数  536.05    万元，其中，一般公共预算拨款  476.44   万元，纳入专户管理的非税收入  43    万元，事业单位经营服务收入16.61万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数  536.05     元，其中，一般公共服务支出  511.05    万元，　项目支出25.00万元。

　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 519.44 万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为 494.44    万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为   25.00    万元，是指我局为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：水土监测，宣传和保持25.00万元。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  519.44   万元，比2017年预算增加   61.45     万元，上升 14   %。原因是：为更好的做好水土保持工作。

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为  6.56  万元，比上年预算减少 1.44  万元，降低    18 %。 其中，公务接待费  6.56  万元，公务用车购置及运行费  0.00   万元，因公出国（境）费 0.00    万元。

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额  0.00   万元，其中，政府采购货物预算 0.00   万元，政府采购服务预算  0.00   万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费

　                                                                 

2018年3月1日