目录
第一部分 常宁市水土保持站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市水土保持站单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。
（二）进行水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。
（三)负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案，负责相关开发建设项目水土保持工程措施的验收。
（四)负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的设计、指导与管理工作。
（五）负责水土保持经费、物资的管理和使用。
（六）负责查处违反水土保持法律、法规的行为，调处水土流失防治纠纷，收缴水土保持补偿费。
(七)组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市水土保持站内设机构包括：办公室、财务股、工程技术股、监督执法股、生态服务股和先创公司。
（二）决算单位构成
常宁市水土保持站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水土保持站本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市水土保持站单位2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计667.44万元。与上年相比，增加95.06万元，增长16.61%，主要是因为项目支出、职工工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计667.44万元，其中：财政拨款收入667.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计667.44万元，其中：基本支出472.42万元，占70.78%；项目支出195.02万元，占29.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计667.44万元，与上年相比，增加95.06万元,增长16.61%，主要是因为项目支出、职工工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出667.44万元，占本年支出合计的100%，与2021相比，财政拨款支出增加95.06万元，增长16.61%，主要是因为项目支出、职工工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出667.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.19万元，占7.67%，卫生健康支出23.04万元，占3.4%，农林水（类）支出558.29万元，占83.65%，住房保障（类）支出34.93万元，占5.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为514.79万元，支出决算为667.44万元，完成年初预算的129.65%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为48.87万元，支出决算为51.19万元，完成年初预算的104.75%，决算数大于年初预算数的主要是因为项目支出、职工工资福利支出增加。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为23.27万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的125.99%，决算数大于年初预算数的主要是因为项目支出、职工工资福利支出增加。
5、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）
年初预算为514.79万元，支出决算为667.44万元，完成年初预算的129.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为项目支出、职工工资福利支出增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为26.18万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的133.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资福利支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出472.42万元，其中:人员经费436.54万元，占基本支出的92.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.89万元，占基本支出的7.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无此项“三公”经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无此项“三公”经费支出。
公务接待费支出预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少接待批次。与上年相比增加1.29万元，增长129%,增长的主要原因是本年度公务用车租车费在此项列支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无此项“三公”经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无此项“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本年度无此项“三公”经费支出。
2、公务接待费支出决算为1.29万元，全年共接待来访团组0个、来宾6人次，主要是发生的相关接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是用于公务用车方面的支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出35.89万元。比年初预算数减少18.2万元，下降33.64%，主要原因是：按相关要求压缩一般性支出及项目支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额39.10万元，其中：政府采购货物支出2.52万元；政府采购工程支出24.27万元；政府采购服务支出12.31万元。授予中小企业合同金额39.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0.0%辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年绩效目标全部完成。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市水土保持站
2023年8月29日
附件下载：
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