常宁市移民开发局2018年部门预算说明
一、部门职能职责
1、贯彻落实党和国家的移民开发工作方针、政策、措施，会同有关部门研究拟定全市移民开发工作发展纲要；创新机制，探索开发性移民的新途径，提出全市库区移民开发中长期发展规划和年度计划，并协调有关部门实施；认真做好移民监测与统计工作。
2、做好综合编制及搬迁安置规划。按照市委、市政府的安排部署及上级业务部门的要求，协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；积极做好中型水库移民搬迁安置协调相关工作；建立全市移民开发项目库，做好项目的筛选、立项、评估、论证、审批及上报工作，并指导、管理好移民项目的实施。
3、做好后期扶持规划、资金使用等相关工作的跟踪检查和监控，按规划要求做好项目执行的资金管理、运行及提款报账等工作，积极配合审计、监察部门对移民项目资金进行审计和检查；指导和组织实施好水库库区后期扶持等工作。
4、制订移民开发工作中的科技推广和培训计划，指导和组织产业开发、基础设施等工作；做好移民有关信访和宣传工作，维护库区、移民安置区的社会稳定工作。
5、承办市移民开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。
6、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设处室7个，所属事业单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设处室分别是：办公室、资金财务股、后期扶持股、规划计划股、政策法规股、库区管理股、开发服务股。
三、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数534.47万元，其中，一般公共预算拨款466.03万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入68.44万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数534.47元，其中工资福利支出445.27万元，一般商品和服务支出14.2万元，，项目支出75万元。
四、2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）466.03万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为459.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为75万元，是指为保障单位移民项目正常实施、完成项目工作任务而发生的各项支出，包括用于避险解困工作经费10万元，移民调查经费10万元，排渍站维修55万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.2万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为5万元，比上年预算减少1.2万元，降低81.2%。其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额 6万元，其中，政府采购货物预算6万元，政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、财政拨款收支总表
6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表
7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表
11、“三公”经费预算表
