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常宁市移民开发局2018年度部门决算


目录

第一部分  常宁市移民开发局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市移民开发局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市移民开发局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  常宁市移民开发局概况

一、部门职责

1)贯彻落实党和国家的移民开发工作方针、政策、措施,会同有关部门研究拟定全市移民开发工作发展纲要;创新机制,探索开发性移民的新途径,提出全市库区移民开发中长期发展规划和年度计划,并协调有关部门实施;认真做好移民监测与统计工作。

2)做好综合编制及搬迁安置规划。按照市委、市政府的安排部署及上级业务部门的要求,协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划;制订并组织实施年度安置、开发计划;积极做好中型水库移民搬迁安置协调相关工作;建立全市移民开发项目库,做好项目的筛选、立项、评估、论证、审批及上报工作,并指导、管理好移民项目的实施。

3)做好后期扶持规划、资金使用等相关工作的跟踪检查和监控,按规划要求做好项目执行的资金管理、运行及提款报账等工作,积极配合审计、监察部门对移民项目资金进行审计和检查;指导和组织实施好水库库区后期扶持等工作。

4)制订移民开发工作中的科技推广和培训计划,指导和组织产业开发、基础设施等工作;做好移民有关信访和宣传工作,维护库区、移民安置区的社会稳定工作。

5)承办市移民开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

6)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

1)常宁市移民开发局经该市编委(常政办发[2011]157号)核定为正科级行使行政职能的参照公务员管理事业单位.核定事业人员编制20人,实有人数49人.单位内设办公室、资金财务股、后期扶持股、规划计划股、政策法规股、库区管理股、开发服务股等七个股室。

2)常宁市移民开发局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市移民开发局本级,无下属二级预算单位。

第二部分  常宁市移民开发局2018年度部门决算表

8张公开表格附后

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市移民开发局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入3676.31万元,比上年增加267.34万元,增长7.27%。总支出3676.31万元,比上年增加267.34万元,比上年增长7.27%。主要是政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3676.31万元,其中财政拨款收入3675.41万元,占99%;其他收入0.9万元,占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3676.31万元,其中基本支出314.83万元,占8.6%;项目支出3361.48万元,占91.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入3675.41万元,比上年增加266.44万元,增长7.25%。总支出3675.41万元,比上年增加266.44万元,比上年增长7.25%。主要是政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出586.84万元,占本年支出合计的15.97%。与2017年相比,财政拨款支出减少324.47万元,减少35.6%。主要是大中型水库移民后期扶持专项支出减少。

2)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出586.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出517.45万元,占88.18%;医疗卫生与计划生育支出1.8万元,占0.31%;农林水支出13.59万元,占2.31%;粮油物资储备支出54万元,占9.2%。

3)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算为554.19万元,支出决算为586.84万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出314.83万元,其中:人员经费221.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费93万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费支出0元,团组数0次及人数0人;公务接待费决算数为5万元,占100%。公务接待98批次772公务用车购置支出0万元 、购置数0辆、运行费支出0万元保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元,主要原因是:我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金收入3088.56万元,比上年增加600.2万元,增长19.43%。总支出3088.56万元,比上年增加600.2万元,增长19.43%。主要是政府性基金项目资金增加。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出3676.31万元,其中:基本支出314.83万元,项目支出3361.48万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出3361.48万元,其中:移民专项资金项目经费3361.48万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出93万元,比2017年减少14.81 万元,减少15.92%。主要原因是:严格按照政府及财政文件执行厉行节约。

2)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(3)国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

 

常宁市移民开发局

2019年9月16日

 


常宁市移民开发局.XLS

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