目录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标表
10.整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、贯彻落实党和国家的移民开发工作方针、政策、措施,会同有关部门研究拟定全市移民开发工作发展纲要;创新机制,探索开发性移民的新途径,提出全市库区移民开发中长期发展规划和年度计划,并协调有关部门实施;认真做好移民监测与统计工作。
2、做好综合编制及搬迁安置规划。按照市委、市政府的安排部署及上级业务部门的要求,协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划;制订并组织实施年度安置、开发计划;积极做好中型水库移民搬迁安置协调相关工作;建立全市移民开发项目库,做好项目的筛选、立项、评估、论证、审批及上报工作,并指导、管理好移民项目的实施。
3、做好后期扶持规划、资金使用等相关工作的跟踪检查和监控,按规划要求做好项目执行的资金管理、运行及提款报账等工作,积极配合审计、监察部门对移民项目资金进行审计和检查;指导和组织实施好水库库区后期扶持等工作。
4、制订移民开发工作中的科技推广和培训计划,指导和组织产业开发、基础设施等工作;做好移民有关信访和宣传工作,维护库区、移民安置区的社会稳定工作。
5、承办市移民开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。
6、承办市委、市政府交办的其他工作。
(二)机构设置。
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是办公室、资金财务股、后期扶持股、规划计划股、信访维权股、库区管理股。
2、人员情况。本部门编制数20人,在职人数37人,其中:在岗人数37人;离退休人数3人,其中离休人员0人,退休人员3人。
二、部门预算单位构成
常宁市库区移民事务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算411.02万元,其中,一般公共预算拨款346.44万元,事业单位经营服务收入64.58万元。收入较去年增加3.35万元,主要是因为人员工资增加,以致预算经费收入增加。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算411.02万元,其中,住房保障支出17.49万元,农林水支出393.53万元。支出较去年增加3.35万元,主要是因为人员工资增加,以致预算经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算346.44万元,其中,住房保障支出13.43万元,占3.9%;农林水支出333.01万元,占96.1%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数277.44万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算69万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:避险解困工作经费支出7万元,主要用于办公费等方面;移民调查经费支出7万元,主要用于租车、伙食补助等方面;排渍站维修支出55万元,主要用于七处排渍站运行等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门本年度无政府性基金预算收支。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费14.2万元,比上年预算减少23.48万元,下降37.7%,主要是调整车补预算科目。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为4.8万元,其中,公务接待费4.8万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元,主要是:其一认真落实贯彻中央、省市关于厉行节约的各项要求;其二进一步从严控制“三公”经费开支。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额152万元,其中,货物类采购预算11万元;工程类采购预算127万元;服务类采购预算14万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为411.02万元,其中,基本支出277.44万元,项目支出69万元,本年度无重点支出项目,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2021年部门预算表
详见附件
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