第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市库区移民事务中心部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市库区移民事务中心2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党和国家的移民开发工作方针、政策、措施，会同有关部门研究拟定全市移民开发工作发展纲要；创新机制，探索开发性移民的新途径，提出全市库区移民开发中长期发展规划和年度计划，并协调有关部门实施；认真做好移民监测与统计工作。
2、做好综合编制及搬迁安置规划。按照市委、市政府的安排部署及上级业务部门的要求，协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；积极做好中型水库移民搬迁安置协调相关工作；建立全市移民开发项目库，做好项目的筛选、立项、评估、论证、审批及上报工作，并指导、管理好移民项目的实施。
3、做好后期扶持规划、资金使用等相关工作的跟踪检查和监控，按规划要求做好项目执行的资金管理、运行及提款报账等工作，积极配合审计、监察部门对移民项目资金进行审计和检查；指导和组织实施好水库库区后期扶持等工作。
4、制订移民开发工作中的科技推广和培训计划，指导和组织产业开发、基础设施等工作；做好移民有关信访和宣传工作，维护库区、移民安置区的社会稳定工作。
5、承办市移民中心的日常工作和交办的其他事项。
6、承办市委、市政府交办的其他工作。
......
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、资金财务股、后期扶持股、规划计划股、信访维权股、库区管理股。
2、人员情况。本部门编制数20人,在职人数34人，其中:在岗人数34人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数459.4万元，其中，一般公共预算拨款386.02万元，占总收入比重的84%，事业单位经营服务收入73.38万元，占总收入比重的16%。
收入预算较上年增加64.93万元，主要是因为运转类项目经费增加，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数459.4万元，其中，社会保障和就业支出48.95万元，医疗卫生与计划生育支出15.49万元，农林水支出371.73万元，住房保障支出23.23万元。
支出预算较上年增加64.93万元，主要是因为运转类项目经费支出增加，以致预算经费支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数386.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为261.42万元，占总支出的比重为68%；其中，人员经费217.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出43.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为124.6万元，占总支出的比重为32%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括避险解困工作经费5万元，移民调查经费5万元，排渍站维修运行55万元，广济水库用地长效实物补偿59.6万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.97万元，比上年预算增加29.77万元，上升68%。原因是：其他交通费用和其他商品服务支出增加。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少1万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，公务接待费减少；其二，按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额933万元，其中：政府采购货物预算13万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算933万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为246.70万元。其中：房屋建筑屋占用面积为501平方米，使用价值为200万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为46.7万元。
2023年部门预算预计采购台式电脑、激光打印机，价值为3万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目3个，涉及金额69万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出459.4万元，其中：基本支出334.8万元，项目支出124.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出124.6万元，其中避险解困工作经费5万元，移民调查经费5万元，排渍站维修运行经费55万元，广济水库用地长效实物补偿资金59.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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