目录
第一部分 常宁市库区移民事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市库区移民事务中心单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家的移民开发工作方针、政策、措施，会同有关部门研究拟定全市移民开发工作发展纲要；创新机制，探索开发性移民的新途径，提出全市库区移民开发中长期发展规划和年度计划，并协调有关部门实施；认真做好移民监测与统计工作。
（二）做好综合编制及搬迁安置规划。按照市委、市政府的安排部署及上级业务部门的要求，协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划；制订并组织实施年度安置、开发计划；积极做好中型水库移民搬迁安置协调相关工作；建立全市移民开发项目库，做好项目的筛选、立项、评估、论证、审批及上报工作，并指导、管理好移民项目的实施。
（三）做好后期扶持规划、资金使用等相关工作的跟踪检查和监控，按规划要求做好项目执行的资金管理、运行及提款报账等工作，积极配合审计、监察部门对移民项目资金进行审计和检查；指导和组织实施好水库库区后期扶持等工作。
（四）制订移民开发工作中的科技推广和培训计划，指导和组织产业开发、基础设施等工作；做好移民有关信访和宣传工作，维护库区、移民安置区的社会稳定工作。
（五）承办市移民开发领导小组的日常工作和交办的其他事项；承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室6个，即办公室、资金财务股、后期扶持股、规划计划股、信访维权股、库区管理股,所属事业单位0个。
2、人员情况。本部门编制数26人,在职人数35人，其中:在岗人数35人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。（二）决算单位构成
常宁市库区移民事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市库区移民事务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市库区移民事务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3555.36万元。与上年相比，增加336.32万元，增长10.4%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3555.36万元，其中：财政拨款收入3520.34万元，占99%；其他收入35.02万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3555.36万元，其中：基本支出298.54万元，占8.4%；项目支出3256.82万元，占91.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3520.34万元，与上年相比，增加301.3万元,增长9.3%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1398万元，占本年支出合计的39.3%，与上年相比，财政拨款支出增加806.65万元，增长136.4%，主要是社会保障和就业支出增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1398万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出38.14万元，占2.7%；卫生健康支出（类）支出15.97万元，占1.1%；农林水（类）支出1294.27万元，占92.6%；住房保障（类）支出19.62万元；占1.4%;粮油物资储备（类）支出30万元，占2.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为330.19万元，支出决算数为1398万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为38.32万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：8月份一名职工退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为12.15万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗缴费支出预算增加。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出预算增加。
4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为197.05万元，支出决算为209.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出预算增加。
5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为688万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大中型水库移民后期扶持专项支出预算增加。
7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他水利支出预算增加。
8、农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为298.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农林水支出预算增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.67万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出预算增加。
10、粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他粮油事务支出预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出298.54万元，其中：人员经费286.07万元，占基本支出的95.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险……；公用经费12.47万元，占基本支出的4.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、电费、差旅费、其他商品和服务支出……。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.71万元，完成预算的14.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.71万元，完成预算的14.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，与上年相比减少1.89万元，减少72.6%,减少的主要原因是进一步从严控制“三公经费”开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组9个、来宾60人次，主要是移民工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入2122.34万元；年初结转和结余0万元；支出2122.34万元，其中基本支出0万元，项目支出2122.34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为98.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：移民补助支出预算增加。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为2024.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金支出预算增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出12.47万元，比上年决算数增加0.91万元，增加7.9%。主要原因是：排渍站电费增多。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额152万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出127万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额152万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金1398万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金安排的支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2122.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）存在的问题及原因分析
绩效评价需进一步完善。在项目实施过程中未关注具体项目绩效产出目标，增加了绩效评价工作的难度，对绩效评价质量造成了一定影响。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市库区移民事务中心
2023年 8月 29 日
附件下载：
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