目录
第一部分 常宁市烟叶生产办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市烟叶生产办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市烟叶生产办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市烟叶生产办公室概况
一、部门职责
1、负责拟定全市烟叶生产发展计划，安排烤烟种植收购计划。
2、组织和指导烟叶生产、收购，组织烟农在烟叶生产各环节的技术培训。
3、协调处理烟叶产销和烟基建设工作中的相关矛盾。
4、推动烤烟生产新品种、新技术和先进适用烟用机械的推广应用。
5、承办市委、市政府安排的其它工作。
二、机构设置
（一）常宁市烟叶生产办公室内设机构包括：技术推广股、综合股。
（二）常宁市烟叶生产办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市烟叶生产办公室本级,无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市烟叶生产办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1355.31万元，比上年减少1.4%，总支出1355.31万元，比上年减少1.4%。与上年度差额说明：严格按照上级计划落实烟叶种植面积。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年本年收入1355.31万元，其中财政拨款收入1320.72万元，占总收入的97.44%，事业收入34.59万元，占总收入的2.56%。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年本年支出1355.31万元，基中基本支出224.56万元，占总支出的16.56%，项目支出1130.75万元，占总支出的83.44%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入1355.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入1320.72元，比去年增加3.11%，事业收入34.59万元，比去年减少0.63%，财政拨款总支出1355.31万元，比去年减少1.38%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出1355.31万元，比上年减少1.4%。与上年度差额说明：严格按照上级计划落实烟叶种植面积。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，一般公共预算财政拨款支出1320.72万元，科学技术支出747.70万元，占一般公共预算财政拨款支出的56.61%，农林水支出520.36万元，占一般公共预算财政拨款支出的39.4%，交通运输支出40万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.03%，住房保障支出12.66万，占一般公共预算财政拨款支出的0.96%，
（3）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数1355.31万元，比上年减少1.4%。基中基本支出224.56万元，比年初预算减少11.54%。项目支出数1130.75万元，比年初预算增加100 %,增加原因：年初没有按排项目预算。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出224.56万元，占本年支出的16.56%。基本支出中人员经费199.01万元，占基本支出的88.62%，商品服务支出公用经费25.55万元，占基本支出的11.38%。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出3.83万元，公务接待支出3.83万元，比上年减少13%，比年初算减少2.17万元，减少原因：是接待方面严格按程序和规定标准控制支出，按八项规定，严禁铺张浪费。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为3.83万元，占100%。公务接待61批次482人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.55万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年无政府性基金预算收入、支出。
九、关于2018年度预算绩效情况的说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1355.31万元，基中：基本支出224.56万元，项目支出1130.75，用于烟基维护、扶贫、新农村建设、烟农保险、烟叶扶持、乡镇烟叶工作经费等，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费
本单位2018年度机关运行经费支出25.55万元，比年初预算数增加16.39万元，增加原因：财政拨付单位运行经费偏少而单位实有人数超多。
（2）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（3）国有资产占用情况。
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市烟叶生产办公室
2019年9月16日
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