目录
第一部分常宁市烟叶生产服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市烟叶生产服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市烟叶生产服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市烟叶生产服务中心概况
一、部门职责
（一）负责拟定全市烟叶生产发展计划，安排烤烟种植收购计划。
（二）组织和指导烟叶生产、收购，组织烟农在烟叶生产各环节的技术培训。
（三）协调处理烟叶产销和烟基建设工作中的相关矛盾。
（四）推动烤烟生产新品种、新技术和先进适用烟用机械的推广应用。
（五）承办市委、市政府安排的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市烟叶生产服务中心内设机构包括：技术推广股、综合股、生产服务股、人事股。
（二）决算单位构成
常宁市烟叶生产服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市烟叶生产服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市烟叶生产服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计800.47万元。与2019年相比，增加1.15万元，增长0.14%，主要是因为我市烟叶种植面积实现恢复性增长，烟基设施陈旧老化，维护费用逐年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计800.47万元，其中：财政拨款收入800.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计800.47万元，其中：基本支出209.49万元，占26%；项目支出590.98万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计800.47万元，与2019年相比，增加1.15万元,增长0.14%，主要是因为我市烟叶种植面积实现恢复性增长，烟基设施陈旧老化，维护费用逐年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出800.47万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1.15万元，增长0.14%，主要是因为我市烟叶种植面积实现恢复性增长，烟基设施陈旧老化，维护费用逐年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出800.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出572.76万元，占72%；社会保障和就业支出20.80万元，占3%;卫生健康支出9.07万元；占1%;农林水支出185.71万元，占23%;住房保障支出12.13万元，占1%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为229.21万元，支出决算数为800.47万元，完成年初预算的349%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为572.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项目资金
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为20.63万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成全年计划支出。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.26万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成全年计划支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.82万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成全年计划支出。
5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为202.83万元，支出决算为167.49万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及死亡。
6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项目资金。
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项目资金
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.05万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政缴费基数小于单位缴费基数.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出209.49万元，其中：人员经费185.45万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房保障；公用经费24.04万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、劳务费、招待费、差旅费、租车费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.47万元，完成预算的58%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务出国（境）费用。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.47万元，完成预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，与上年相比减少1.33万元，减少27%,减少的主要原因是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.47万元，全年共接待来访团组0个、来宾500人次，主要是烟叶生产、烟叶种植面积、烟叶计划调控、烟叶调度等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，本年无公务用车购置数。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出24.04万元，比年初预算数减少2.34万元，降低8%。主要原因是：严格落实党中央真正“过紧日子”的要求，厉行节约，压减了办公经费、三公经费的相应支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，未召开三类会议，人数0人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和部署，相关人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题、查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。从整体情况看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。完成了市委市政府确定的烟叶种植及收购目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在市委市政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。主要绩效体现：全市共落实烟叶种植面积2.32万亩，分布在13个种烟乡镇，608户烟农，共收购烟叶5.5万担，收购均价(含补贴)15.19元/斤，实现烟叶税1660万元。2020年我市烟叶政策主要体现在两个方面，一是稳定既定政策不松动，保持种烟乡镇、种烟村烟叶税分成政策不变，有效调动了基层队伍和烟农种烟的积极性。二是落实全国全省烟叶工作会议精神，统一思想、提高认识，牢牢把握“稳规模、优结构、提质量、严规范、促增收”的工作思路，坚持“科学发展”的总基调，瞄准“特色、优质、生态、安全”，进一步优化烟叶生产布局。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
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