目录
第一部分常宁市烟叶生产服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市烟叶生产服务中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市烟叶生产服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市烟叶生产服务中心概况
一、部门职责
（一）负责拟定全市烟叶生产发展计划，安排烤烟种植收购计划。
（二）组织和指导烟叶生产、收购，组织烟农在烟叶生产各环节的技术培训。
（三）协调处理烟叶产销和烟基建设工作中的相关矛盾。
（四）推动烤烟生产新品种、新技术和先进适用烟用机械的推广应用。
（五）承办市委、市政府安排的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市烟叶生产服务中心内设机构包括：技术推广股、综合股、生产服务股、人事股。
（二）决算单位构成
常宁市烟叶产服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市烟叶生产服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市烟叶生产服务2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收、支总计790.28万元。与上年相比，减少10.19万元，减少1.2%，主要是因为工作人员减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合790.28万元，其中：财政拨款收入790.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计790.28万元，其中：基本支出217.07万元，占27%；项目支出573.21万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计790.28万元，与上年相比，减少10.19万元,减少1.2%，主要是因为工作人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出790.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少10.19万元，减少1.2%，主要是因为工作人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出790.28万元，主要用于以下方面：科学技术支出551.69万元，占69.8%；社会保障和就业支出37.96万元，占4.8%；卫生健康支出9.25万元，占1.18%；农林水支出181.61万元，占22.99%；住房保障支出9.77万元，占1.23%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为206.51万元，支出决算数为790.28万元，完成年初预算的382%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项目资金。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为545.92万元，完成年初预算的545%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算无此项目资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）
年初预算为36.29万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成全年计划支出。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发疾病死亡。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.09万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成全年计划支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.70万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：合同工医疗保险缴费不纳入财政预算之内。
7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为197.72万元，支出决算为160.08万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休和突发疾病死亡。
8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项目资金。
9、、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.79万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政缴费基数小于单位缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出217.07万元，其中：人员经费198.80万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房保障；公用经费18.26万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、劳务费、招待费、差旅费、租车费、会议费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.37万元，完成预算的22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务出国（境）。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.37万元，完成预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是强化了公务接待管理，从严控制了公务接待费支出。与上年相比减少2.1万元，减少60%,减少的主要原因是强化了公务接待管理，从严控制了公务接待费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.37万元，占22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.37万元，全年共接待来访团组0个、来宾283人次，主要是落实烟叶生产计划落实、烟叶生产调度会、烟叶生产现场会、烟叶生产收购会等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出18.26万元，比上年决算数减少5.78万元，降低24%。主要原因是：公用办公费用和其他商品服务支出减少。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.24万元，用于召开三类会议，人数80人，内容为发展烟叶生产种植计划；烟叶生产调度会；烟叶现场会。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额6.52万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额6.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.52万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市烟叶生产服务中心
附件下载：
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