目录
第一部分 常宁市烟叶生产服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市烟叶生产服务中心概况
一、部门职责
（一）协助拟定全市烟叶生产发展规划和年度计划，落实各种烟乡镇（街道）烟叶生产种植任务。
（二）负责全市烟叶生产的组织实施工作，衔接烟叶生产物资供应，维护烟叶生产、收购秩序，搞好宣传调研和综合信息工作。
（三）负责组织实施科技兴烟战略，配合烟草部门、种烟乡镇抓好业务指导、人员培训及技术管理工作，积极推动各项技术措施落实。
（四）负责拟定阶段性和年度性考核方案及烟叶税分成方案，协助对全市烟叶生产进行督查、考核和评比，及时与各部门衔接联系工作。
（五）负责协调、督促、指导烟叶生产基础设施建设项目的实施和管护工作。
（六）完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市烟叶生产服务中心内设机构包括：技术推广股、综合股、生产服务股、人事股。
（二）决算单位构成
常宁市烟叶生产服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括常宁市烟叶生产服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市烟叶生产服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计625.05万元。与上年相比减少165.23万元，减少21%，主要是因为项目资金未完成支付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计625.05万元，其中：财政拨款收入625.05 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计625.05万元，其中：基本支出177.62万元，占28%；项目支出447.43万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计625.05万元，与上年相比，减少165.23万元,减少21%，主要是因为项目资金未完成支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出625.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少165.23万元，减少21%，主要是项目资金未完成支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出625.05万元，主要用于以下方面：科学技术支出332.39万元，占54%；社会保障和就业支出16.51万元，占2.6%；卫生健康支出9.11万元，占1.4%；农林水支出 256.66万元，占41%；住房保障支出10.39万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为184.36万元，支出决算数为625.05万元，完成年初预算的339%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为332.29万元，完成年初预算的332%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括项目资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为35.90万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时该项科目包含事业单位医疗、工伤保险缴费、机关事业单位职业年金，决算时按支出功能科目分开支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时把该项科目计入社会保障和就业支出中。
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为117.37万元，支出决算为141.61万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该项科目包含社会保障和就业支出、卫生健康支出、决算时按支出功能科目分开支出。
5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为115.04万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项目资金。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.44万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政缴费基数小于单位缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支177.62万元，其中：人员经费167.70万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费9.92万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、劳务费、招待费、差旅费、租车费、会议费、培训费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.09万元，完成预算的34%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务出国（境）。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.09万元，完成预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行公务接待，与上年相比增加0.72万元，增长52%,增长的主要原因是全市烟叶种植规模大幅度增加，导致工作量大幅增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无公务车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.09万元，占34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.09万元，全年共接待来访团组0个、来宾350人次，主要是落实烟叶生产种植计划、烟叶生产调度、烟叶生产收购等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出9.92万元，比年减少8.34 万元，降低45%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额15.98万元，其中：政府采购货物支出3.43 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.55万元。授予中小企业合同金额12.55万元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的21%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为184.36万元，支出决算数为625.05万元，完成年初预算的339%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为332.29万元，完成年初预算的332%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括项目资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为35.90万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时该项科目包含事业单位医疗、工伤保险缴费、机关事业单位职业年金，决算时按支出功能科目分开支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时把该项科目计入社会保障和就业支出中。
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为117.37万元，支出决算为141.61万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该项科目包含社会保障和就业支出、卫生健康支出、决算时按支出功能科目分开支出。
5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为115.04万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无此项目资金。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.44万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政缴费基数小于单位缴费基数。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算安排经费与烟叶生产发展速度不相适应，2022年种植规模大幅度增加。
2、发展烟叶产业困难日益增加，种植效益逐年下降。种植积极性普通下降，扩大种植规模困难较多。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市烟叶生产服务中心
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页