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常宁市种子管理局2016年度部门决算公开

一、单位概况

一）主要职能

1、贯彻执行有关农作物种子法律、法规各规章;组织实施市委、政府和农业局有关农业和种子工作的重大决定；

2、编制全市农作物种子发展规划,组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划、发布信息；

3、负责农作物品种管理和种质资源保护；

4、审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证、监督农作物种子生产经营活动 和种子质量检验；

5、依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；

6、实施农作物救灾备荒种子紧急预案，救灾备荒种子荒种子的储备及余缺调剂；

7、法律、法规规定的其他职责。

二）部门决算单位构成

种子管理局事业全额拨款编制为30名,其中局长1名，书记1名,副局长3名,股长3名内设4个机构.即:办公室,

财务室,储蓄检验股.市场管理股等4个内部机构

二、常宁市种子管理局2016年度部门决算表

（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入116.95万元，比上年增加12.67 %。总支出116.95万元，比上年增加12.67%。

（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入116.95万元，其中财政拨款收入116.95万元，占总收入的100%，其他收入0万元，占本年收入的0%。

（三）2016年度支出决算情况

2016年本年支出116.95万元中，财政拨款支出116.95万元，占本年支出的100%。其他支出0万元，占本年支出的0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

 2016年度财政拨款总收入116.95万元，比上年增加12.67%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出116.95万元，比上

年增加12.67%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出116.95万元，比上年增加12.67%。

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类农林业水利支出116.95万元，占本年财政拨款支出116.95万元的100 %；社会保障和就业支出0万元，占本年支出0%。

  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数116.95万元，比年初预算数182.01万元减少35.75 %。其中基本支出决算数116.95万元，比去年初预算数182.01万元减少35.75%。项目支出决算数0万元，比年初预算数0万元增加0%。与年初预算安排的差额主要是工资数额增大。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出116.95万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费107.21万元，占基本支出116.95万元的 91.67 %，日常公用经费9.74万元，占基本支出的8.33%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年“三公”经费支出3万元，比年初预算4万元减少25.00%，比上年2.8万元增加7.1%。其中：其他公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，比年初预算0万元增加119%，比上年0万元增加119%；公务接待费支出2.65万元，比年初预算4万元减少33.75%，比上年2.8万元减少5.47%。三公经费其他交通费支出增大。原因是：1、因2016年是新修订的《种子法》颁布实施的第一年，为了加强宣传和学习，多次组织种植大户、经销商、农技推广人员及种子管理部门学习和发放资料。2、上级主管部门来我市检查和督导种子市场监管、农作物品种安全跟踪评价，以及维护农户利益，打击假冒伪劣种子。3、加强种子管理队伍自身建设。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量0台。与公务接待支出相关的公务接待62批次，193人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。 

　　（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出9.74万元，比上年6.75万元增加44.30%。主要原因是工资增长，住房公积金增长。

　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。

　　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

一般公共服务支出：反映保障机关事业单位正常运转的支出

社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

常宁市种子管理局2016年度部门决算公开表格

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