目录
第一部分 常宁市种子服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市种子服务中心概况
一、部门职责
（一）、贯彻执行有关农作物种子法律、法规;组织实施市委、政府和农业局有关农业和种子工作的重大决定；
（二）、编制全市农作物种子发展规划,组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划、发布信息；
（三）、负责农作物品种安全跟踪评价和农作物新品种展示示范工作；负责本辖区内种质资源普查与收集，并进行种质资源保护的工作。
（四）、审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证;监督农作物种子生产经营活动和种子检疫检验；
（五）、依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；
（六）、实施农作物救灾备荒种子应急预案，救灾备荒种子的储备及余缺调剂；
（七）、法律、法规赋予的其他职责职能以及完成上级部门交办的其它工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市种子服务中心内设机构包括：办公室、财务室、种子储备展示股、市场监管股。
（二）决算单位构成
常宁市种子服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市种子服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市种子服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计316.64万元。与上年相比，增加35.81万元，增长12.75%，主要是因为工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计316.64万元，其中：财政拨款收入283.66万元，占89.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.98万元，占10.42%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计316.64万元，其中：基本支出225.82万元，占71.32%；项目支出90.81万元，占28.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计283.66万元，与上年相比，增加21.01万元,增长8.0%，主要是因为工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出283.66万元，占本年支出合计的89.58%，与上年相比，财政拨款支出增加21.01万元，增长8.0%，主要是因为工资福利支出增加，本年度补发2020、2021两年目标绩效考核奖。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出283.66万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）农林水支出244.06万元，占86.04%；一般公共服务（类）社会保障和就业支出18.53万元，占6.53%；一般公共服务（类）住房保障支出9.92万元，占3.50%；一般公共服务（类）卫生健康支出11.16万元，占3.93%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为217.90万元，支出决算数为283.66万元，完成年初预算的130.18%，其中：
1、一般公共服务（类）农林水（款）
A、农林水（款）农业农村（项）行政运行
年初预算为135.2万元，支出决算为178.45万元，完成年初预算的131.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中工资福利支出增加，本年度补发2020、2021两年目标绩效考核奖，此部分支出未列入到本年度预算中来。
B、农林水（款）农业农村（项）一般行政管理事务
年初预算为35万元，支出决算为47.69万元，完成年初预算的136.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度有未支付完的项目款，结转到本年支付。
C、农林水（款）农业农村（项）农产品质量安全
年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加省级项目资金，指标文号为湘财农【2022】0042号，下达2022年农作物、畜禽种业安全监管项目资金。
D、农林水（款）农业农村（项）统计监测与信息服务
年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加省级项目资金，指标文号为湘财农【2022】0045号，下达2022年农业生态环境监测与保护项目资金。
2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出
A、社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为18.53万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年中有3个退休人员，而年初预算中包含此3人，
3、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金
年初预算为9.92万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的149.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数是基本工资的9%，而实际缴纳是全额工资的12%。
4、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗
年初预算为11.16万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的133.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算中医疗保险支出包含了职工医疗其他应缴部分，而这部分在年初预算中未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出218.05万元，其中：人员经费201.01万元，占基本支出的92.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.68万元，占基本支出的6.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.43万元，完成预算的47.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.43万元，完成预算的47.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.93万元，增加186.0%,增加的主要原因是增加统计监测与信息服务项目，从而公务接待费相应增加费用。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.43万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.43万元，全年共接待来访团组78个、来宾361人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出13.68万元，比年初预算数增加0.04万元，基本持平。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.81万元，用于农作物品种安全评价与展示评价培训会，人数21人；内容为农作物品种安全评价与展示评价；用于外来入侵普查业务培训，人数112人，内容为外来物种内容培训，普查相关事项。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额30.55万元，其中：政府采购货物支出30.55 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2022年整体支出316.64万元，其中：基本支出225.54万元，项目支出91.1万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中：1、一般行政管理事务项目支出47.69万元；2、农产品质量安全2.91万元；3、统计监测与信息服务项目支出15.00万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市种子服务中心
2023年 8月 29 日
附件下载：
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