目录
第一部分 湖南天堂山国家森林公园管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南天堂山国家森林公园管理处单位概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻、执行国家、省有关林业、森林公园管理的法律、法规和政策；执行上级党委、政府政策、决定、决议。
（二）研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。
（三）负责保护森林风景资源、生物多样性和现有森林植被。
（四）研究拟定森林公园内林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。
（五）负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。
（六）组织实施森林公园生态文化、科普知识的宣传教育工作。
（七）组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动动报备案工作。
（八）负责国家森林公园的规划管理工作，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物。
（九）负责森林公园内的森林防火工作。
（十）承办常宁市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南天堂山国家森林公园管理处单位内设机构包括：综合科、经营管理科、资产管理科、资源保护科。
（二）决算单位构成
湖南天堂山国家森林公园管理处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南天堂山国家森林公园管理处单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 湖南天堂山国家森林公园管理处单位2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1102.22万元。与上年相比，增加375.27万元，增长51.6%，主要是因为增加欧投项目工程，增加预算安排。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1102.22万元，其中：财政拨款收入545.11万元，占49.5%；其他收入557.11万元，占50.5%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1102.22万元，其中：基本支出371.35万元，占33.7%；项目支出730.87万元，占66.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计545.11万元，与上年相比，增加58.35万元,增长12.0%，主要是因为增加预算安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出545.11万元，占本年支出合计的49.5%，与上年相比，财政拨款支出增加58.35万元，增长12.0%，主要是因为增加预算安排。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出545.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.86万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒支出7.36万元，占1.4%，社会保障和就业支出28.41万元，占5.2%，卫生健康支出13.91万元，占2.5%，节能环保支出35万元，占6.4%，农林水支出437.08万元，占80.2%，住房保障支出18.49万元，占3.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为419.18万元，支出决算数为545.11万元，完成年初预算的130.0%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为26.43万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为12.54万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为276.89万元，支出决算为310.55万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为29万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的146.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为33万元，支出决算为61.14万元，完成年初预算的185.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火费用增加。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为14万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的149.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
8、年初预算为14.1万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的131.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金支出相应增加。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：天堂山景区旅游设施维护修复。
11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出371.36万元，其中：人员经费309.66万元，占基本支出的83.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费61.69万元，占基本支出的16.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.96万元，支出决算为14.96万元，完成预算的100.0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为7.99万元，支出决算为7.99万元,决算数与预算数相同。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，决算数与预算数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.99万元，占53.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.97万元，占46.6%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.99万元，全年共接待来访团组113个、来宾1332人次，主要是省、市、县相关部门调研、考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.97万元，主要是车辆燃料、保险、维修等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出61.69万元，比年初预算数减少26.69 万元，降低30.2%。主要原因是：节约开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.96万元，用于召开林业、乡村振兴等相关会议，人数126人，内容为森林防火、乡村振兴等；开支培训费3万元，用于开展森林康养、森林防火等培训，人数19人，内容为森林康养、森林防火等业务知识。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额529.36万元，其中：政府采购货物支出43.13 万元、政府采购工程支出372.26 万元、政府采购服务支出113.97万元。授予中小企业合同金额529.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额529.36万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告（见附件）。管理处通过财政项目资金的实施，全面完成了单位工作年度绩效目标：一是通过项目实施将园区森林旅游基础设施建设得到改善，增加园区游客量，增加旅游收入。主要实施了天堂山游步道维修的相关标识标牌建设，完善了相关配套设施，完成盐茶古道共6.3公里游步道维修、30块4A标准标识标牌制作与安装、补充和修复沿路休息石椅及生态垃圾箱设施配置工程，让园区观花游客明显增加。二是通过欧洲投资银行湖南森林提质增效示范项目的实施，在园区形成丰富的森林景观效果。通过新造和补植景区红榉、红稠、楠木等珍稀阔叶树种，完成欧洲银行贷款湖南森林提质增效项目490.3公顷，森林质量精准提升造林1100亩，并通过验收，对园区237.7公顷杉木、竹林进行抚育，提升了园区整体森林质量，增强了林相景观效果。三是以旅游产业为龙头，带动园区农民致富。结合乡村振兴，利用国家级森林康养试点基地建设，大力发展双河及塔山村的民宿产业，丰富旅游产品，振兴地方产业。四是组织开展森林生态旅游管理活动，特别是在观杜鹃花和油茶旅游文化节活动中，积极开展旅游安全维护值班和巡查，有效制止旅游期间游客乱采乱挖和乱丢垃圾等不文明现象。五是持续开展森林防火工作，全年森林防火期内，24小时安排森林防火值班巡逻，全年园区无一例森林火灾发生。六是有效开展林地整治活动，加强自然保护地清理和核查活动，对园区内违规破坏自然保护地行动进行清理整治，同时开展保护野生动植物活动，组织放生野生动物，有效地维护了园区生物多样性和现有森林植被。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
湖南天堂山国家森林公园管理处
2023年 8月 29 日
附件下载：
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