第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市应急管理综合行政执法大队部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市应急管理综合行政执法大队2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行国家、省、衡阳市、常宁市有关应急管理工作的方针政策和法律法规；参与拟定全市应急管理综合行政执法工作规划；按照安全生产分级分类监管要求，编制本级应急管理监督检查、执法工作计划，并组织实施。
2、依法行使法律、法规（规章）赋予市本级的有关非煤矿山、危险（化学）品、烟花爆竹、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险、灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制权；依法承担自然灾害和生产事故调查、评估和应急管理统计分析等相关工作；参与编制安全生产应急预案。
3、负责全市应急管理系统内跨区域和重大复杂案件的查处工作，监督指导全市应急管理综合执法体系建设、执法队伍建设和执法工作；组织开展全市范围内联合执法、交叉执法、专项执法工作，协调处理辖区内重大监管执法问题。
4、负责应急管理综合行政执法相关信息数据的收集、统计、分析、传递及整理归档工作；负责对乡镇（街道）应急管理机构行政执法工作的业务指导、组织协调和稽查考核工作。负责应急管理综合执法体系建设、执法队伍建设和专项执法，协调处理辖区内重大监管执法问题。
5、负责职责范围内的有关应急管理综合行政执法举报、投诉的受理和处理；负责严重违法失信名单管理、电力、民用爆作物品供应工作；负责职责范围内行政执与刑事司法工作的衔接，依法移送涉嫌犯罪案件。
6、承担全市应急处突任务；负责执行森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全辜做等综合性应急救援任务和应急教援技术保障工作；开展多灾种应急救援业务培训、训练、应急演练。
7、承办上级应急管理部门和市应急管理局（市应急管理综合行政执法局）交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、法制股、危险化学品执法中队、烟花爆竹执法中队、非煤矿山执法中队、工贸执法中队、防灾减灾执法中队、事故调查和统计中队、应急处突中队（常宁市综合应急救援队）、水口山执法中队，无所属事业单位。
2、人员情况。本部门编制数14人，在职人数11人，其中:在岗人数11人；离退休人数2人，其中离休人员0人，退休人员2人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数279.71万元，其中，一般公共预算拨款242.11万元，占总收入比重的86.6%，纳入预算管理的非税收入37.6万元，占总收入比重的13.4%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加39万元，主要是因为组建应急救援队，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数279.71万元，其中，一般公共服务支出0万元，住房保障支出15.52万元，卫生健康支出4.91万元，住房保障支出7.37万元，灾害防治及应急管理支出251.91万元。
支出预算较上年增加39万元，主要是因为组建应急救援队，以致预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数279.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为116.71万元，占总支出的比重为41.7%；其中，人员经费95.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出20.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为163万元，占总支出的比重为58.3%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括安全生产协管员工作经费60万元，12350举报电话3万元，安全生产应急救援体系建设30万元，综合应急救援队建设40万元，应急管理执法工作经费30万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款20.75万元，比上年预算减少5.65万元，降低21.4%。原因是：按照中央厉行节约规定，压减机关支行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为9.5万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费9.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，厉行节约；其二，合理使用公务用车。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算31万元；政府采购服务预算59万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为263.15万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为9辆，价值为135.4万元。其他固定资产为127.75万元。
2023年部门预算预计采购计算机设备及软件1批，价值为5万元；应急救援设备类1批，价值为20万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目5个，涉及金额123万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出279.71万元，其中：基本支出116.71万元，项目支出163万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出163万元，其中：安全生产协管员工作项目经费60万元，12350举报电话项目经费3万元，安全生产应急救援体系建设项目经费30万元，综合应急救援队建设项目经费40万元，应急管理执法工作项目经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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