目录
第一部分 常宁市企业改制服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市企业改制服务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市企业改制服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市企业改制服务中心概况
一、部门职责
（一）负责所属国有（集体）商业、工业企业改制相关服务。
（二）负责所属国有（集体）商业、工业企业综治维稳、安全生产等工作。
（三）指导本中心离退休人员管理服务工作。
（四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市企业改制服务中心内设机构包括：办公室、机要室、财计股、人事股、信访室、改制办、档案室。人员编制24人，2019年底实有在岗24人。
（二）决算单位构成
常宁市企业改制服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市企业改制服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市企业改制服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计430.48万元，与2018年相比，减少6.88万元，减少1.57%，主要是因为机构改革，缩减开支。2019 年度支出总计430.48万元，与2018年相比，减少6.88万元，减少1.57%，主要是因为机构改革，缩减开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计430.48万元，其中：财政拨款收入430.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计430.48万元，其中：基本支出319.26万元，占74.16%；项目支出111.22万元，占25.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计430.48万元，与2018年相比，减少6.88万元,减少1.57%，主要是因为机构改革，缩减开支。2019年度财政拨款支出总计430.48万元，与2018年相比，减少6.88万元,减少1.57%，主要是因为机构改革，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出430.48万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少6.88万元，减少1.57%，主要是因为机构改革，缩减开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出430.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.23万元，占8.42%；资源勘探信息等支出147.63万元，占34.29%；商业服务业等支出239.62万元，占55.66%；住房保障支出7万元，占1.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为372.60万元，支出决算数为430.48万元，完成年初预算的115.53%，其中：
1、死亡抚恤年初预算为 0万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，年初预算上报不够准确。
2、其他社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原是：因机构改革，年初预算上报不够准确。
3、行政运行年初预算为307.8万元，支出决算为297.59万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于年初预算数的主要原是：因机构改革，工资福利等支出减少。
4、其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为30.4万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的52.96%，决算数小于年初预算数的主要原是：财政严控资金支出，很多资金为能及时支付。
5、一般行政管理事务年初预算为34.4万元，支出决算为73.56万元，完成年初预算的213.84%，决算数大于年初预算数的主要原是：因机构改革，年初预算上报不够准确。
6、住房公积金年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原是：因机构改革，年初预算上报不够准确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出319.26万元，其中：人员经费286.50万元，占基本支出的89.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、；公用经费32.76万元，占基本支出的10.26%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算为1.69万元，完成预算的12.61%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为13.4万元，支出决算为1.69万元，完成预算的12.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。与上年相比减少5.36万元，减少317.15%,减少的主要原因是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.69万元，全年共接待来访团组25个、来宾246人次，主要是驻村扶贫点，未改制企业负责人来我单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出430.48万元，其中：基本支出319.26万元，保单位正常运转，发放到位。对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、工伤保险、职业年金、养老保险等）、基本工资和津补贴、奖金等工资福利支出都发放到位；商品和服务支出，维持单位基本开支，电费、水费、办公费、公务接待费等不超标，按规定标准予以接待，倡导节俭精神。项目支出111.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理。切实用在各项目上。一是突破改制瓶颈，不留遗留问题。二是维护系统正常运转，稳控不遗余力。三是领导班子团结务实，各项工作不存阻力。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出111.22万元，其中：扶贫经费13.09万元；新农村建设资金22万元；处理企业改制工作项目经费47.15万元；中小企业管理和服务经费28.98万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出32.76万元，比年初预算数减少14.36万元，降低30.48%。主要原因是：我单位按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费 0万元，开支培训费3.99万元，用于开展党建活动培训，人数21人，内容为国防党员培训及国防教育晚会观影等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
常宁市企业改制服务中心
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