目录
第一部分 常宁市企业改制服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市企业改制服务中心概况
一、部门职责
（一）负责所属国有（集体）商业、工业企业改制相关服务。
（二）负责所属国有（集体）商业、工业企业综治维稳、安全生产等工作。
（三）指导本中心离退休人员管理服务工作。
（四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市企业改制服务中心内设机构包括：办公室、机要室、财计股、人事股、信访室、改制办、档案室。
（二）决算单位构成
常宁市企业改制服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市企业改制服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市企业改制服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计527.45万元。与上年相比，增加175.74万元，增长50.0%，主要是因为追加项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计527.45万元，其中：财政拨款收入497.29万元，占94.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.16万元，占5.7%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计527.45万元，其中：基本支出298.99万元，占56.7%；项目支出228.46万元，占43.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计527.45万元，与上年相比，增加175.74万元,增长50.0%，主要是因为追加项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出527.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加175.74万元，增长50.0%，主要是因为追加项目资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出527.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出113.99万元，占21.6%；卫生健康支出10.49万元，占2.0%；资源勘探工业信息等支出359.96万元，占68.3%；住房保障支出12.84万元，占2.4%,其他支出30.16万元，占5.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为302.74万元，支出决算数为527.45万元，完成年初预算的174.2%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为22.11万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为11.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%。
6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）
年初预算为172.28万元，支出决算为219.74万元，完成年初预算的127.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确
9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为75万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.8万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出298.99万元，其中：人员经费292.42万元，占基本支出的97.8%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费6.57万元，占基本支出的2.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.6万元，增长134.5%,增长的主要原因是处理已改制企业遗留问题。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.79万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.79万元，全年共接待来访团组61个、来宾467人次，主要是主要是驻村扶贫点和未改制企业人员来访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出6.57万元，比上年决算数（减少17.18万元，降低261.5%。主要原因是：我单位按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额17.11万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.87万元。授予中小企业合同金额17.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金228.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度中小企业管理和服务、企业改制经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金228.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“中小企业管理和服务”“企业改制经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出228.46万元。从评价情况来看，2022年整体支出527.45万元，其中：基本支出298.99万元，保单位正常运转，发放到位。对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、工伤保险、职业年金、养老保险等）、基本工资和津补贴、奖金等工资福利支出都发放到位；商品和服务支出，维持单位基本开支，电费、水费、办公费、公务接待费等不超标，按规定标准予以接待，倡导节俭精神。项目支出2284.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。切实用在各项目上。一是突破改制瓶颈，不留遗留问题。二是维护系统正常运转，稳控不遗余力。三是领导班子团结务实，各项工作不存阻力。
（二）存在的问题及原因分析
一是内设机构不科学，权责分配不合理，机构重叠、职能交叉，缺乏科学决策和良性运行机制，导致全面预算绩效管理工作不能得到有效落实，流于形式。二是培训机制不健全，对预算绩效管理以及关键岗位工作人员专业能力和综合素养培训的重视程度不够。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
常宁市企业改制服务中心
2023年 8月 29 日
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