目录
第一部分 常宁市应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全市各乡镇（街道办事处）、市直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制常宁市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好应急救援队伍建设的相关工作，指导市直部门、乡镇（街道办事处）、园区及社会应急救援力量建设。
（八）指导协调全市消防管理有关工作，指导市直部门、乡镇（街道办事处）和园区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、衡阳市级下达和本级救灾抗灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门、乡镇（街道办事处）及园区(宜阳工业园、水口山经济开发区等单位，下同)管理机构的安全生产工作，组织开展安全生产检查、巡查考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿(煤矿除外)商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构、省防汛抗旱指挥部、衡阳市防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
应急管理局内设机构包括：办公室(党委办公室)、应急指挥中心、组织人事股（教育训练股）、风险监测和减灾救灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股(烟花爆竹安全监督管理股)、安全生产综合协调股、政策法规股（行政审批服务股）、财务装备股、调查评估和统计股。
（二）决算单位构成
应急管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市应急管理局本级决算和所属常宁市安全生产教育培训中心决算在内的汇总决算。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3370.38万元。与上年相比，增加426.32万元，增长12.6%，主要是因为中央财政拨入自然灾害救灾补助增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3370.39万元，其中：财政拨款收入3353.44万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.95万元，占0.5%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3370.39万元，其中：基本支出1636.56万元，占48.6%；项目支出1733.83万元，占551.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3353.44万元，与上年相比，增加409.38万元,增长13.9%，主要是因为中央财政拨入自然灾害救灾补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3353.44万元，占本年支出合计的99.50%，与上年相比，财政拨款支出增加409.38万元，增长13.9%，主要是因为中央财政拨入自然灾害救灾补助增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3353.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.23万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出121.99万元，占3.6%；卫生健康（类）支出62.49万元，占1.9%；节能环保（类）支出79.30万元，占2.4%；农林水（类）支出70.00万元，占2.1%；资源勘探工业信息等（类）支出73.00万元，占2.2%；住房保障（类）支出69.52万元，占2.1%；灾害防治及应急管理（类）支出2865.90万元，占85.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1617.19万元，支出决算数为3353.44万元，完成年初预算的207.4%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位遗属人员生活补助未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为207.18万元，支出决算为121.99万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工退休。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为63.16万元，支出决算为62.49万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工退休。
4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：白沙镇湖溪冲沙场生态复绿项目资金未纳入财政年初预算。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火宣传经费、森林防火扑救工作经费未纳入财政年初预算。
6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、衡阳市下拨重大安全隐患治理资金未纳入本级财政预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为71.05万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工退休。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1170.80万元，支出决算为1364.2万元，完成年初预算的116.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产教育培训中心人员工资、住房公积金、岗位津贴等年初预算不足；安全生产教育培训中心公用经费未纳入年初预算。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为105万元，支出决算为249.58万元，完成年初预算的237.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产教育培训中心人员工资、住房公积金、岗位津贴等年初预算不足；安全生产教育培训中心公用经费未纳入年初预算。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为331.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工伙食补助、住房公积金、岗位津贴年初预算不足；省示范乡镇创建、省市安全生产先进乡镇奖金未纳入年初本级财政预算。
12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发生森林火灾扑火补助资金未纳入年初预算。
13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为195.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发生森林火灾扑火补助资金未纳入年初预算。
14、自然灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工会经费不足，追加预算。
15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为415.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政拨入自然灾害救灾补助，未纳入本级财政预算。
16、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为210.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政拨入自然灾害救灾（地质灾害）资金，未纳入本级财政预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支1636.56万元，其中：人员经费1422.32万元，占基本支出的86.9%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费214.24万元，占基本支出的13.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16.80万元，支出决算为5.30万元，完成预算的31.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数数与预算数持平，与上年持平。
公务接待费支出预算为16.80万元，支出决算为5.30万元，完成预算的31.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定精神、厉行节约，与上年相比减少0.08万元，减少1.5%,减少的主要原因是实际发生公务接待费支出减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.30万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.30万元，全年共接待来访团组137个、来宾683人次，主要是迎接国家、湖南省、衡阳市安全生产大检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市应急管理局本级和二级机构安培中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出214.24万元，比上年决算数增加53.77 万元，增长33.5%。主要原因是：年初预算增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.70万元，用于召开安全生产工作例会；迎接国家、湖南省、衡阳市安全生产大检查会议，人数560人，内容为安全生产工作例会；迎接国家风险普查；迎接国家、湖南省、衡阳市安全生产大检查会议；开支培训费10.14万元，用于开展非煤矿山从业人员、工商贸企业从业人员、危险化学品经营企业从业人员、加油站从业人员、烟花爆竹零售店从业人员安全生产教育培训，人数3720人，内容为安全生产法律法规；非煤矿山安全生产事故案例分析，加油站、危险化学品经营和烟花爆竹经营安全生产事故案例分析，工商贸生产经营安全生产事故案例分析；非煤矿山、安全生产事故、加油站、危险化学品经营和烟花爆竹经营安全生产事故应急救援。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额451.81万元，其中：政府采购货物支出250.02万元、政府采购工程支出79万元、政府采购服务支出122.79万元。授予中小企业合同金额451.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额451.81万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的6.1%。
组织对“宣传费”、“化工园区聘请两位专家指导服务费”、“安全生产监管及培训费”、等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我们按照“统一领导，分级管理，程序规范，突出重点，客观公正，公开透明”的原则，宣传绩效理念，培育绩效文化。构筑起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了资金使用绩效的提高。
（二）存在的问题及原因分析
2022年，我市安全生产工作虽然重点工作取得有效进展，安全生产形势整体比较稳定，但客观分析还存在一些问题和纰漏，形势不容乐观。一是工作执行力不高，重点工作在乡镇和企业没有得到有效落实。二是安全隐患整治不力，隐患治理资金缺少，安全隐患得不到及时整改。三是非法违法行为频发，加大执行力度任重而道远。四是基层基础薄弱，安全监管人员监管能力不强，设备老化，跟不上信息化步伐。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市应急管理局
2023年 8月 29 日
附件下载：
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