常宁市残疾人联合会2018年部门预算说明

　　  

　　一、部门职能职责 

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自理，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

　　二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我局内设处室 7 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：办公室、财务室、信访办、康复股、就业服务所、教育就业股、妇委会

　　三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数 442.05 万元，其中，一般公共预算拨款 442.05万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数 442.05元，其中，一般公共服务支出 227.05万元，项目支出215万元。　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）442.05万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为  227.05万元，保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为 215 万元，是指我会为完成上级部门下达的任务及本级下达工作而发生的支出，其中：残疾人日常事务45万元，残疾人精准康复扶贫100万元，残疾人就业和培训60万元，残疾人阳光家园居家托养10万元。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款   8.6  万元，比2017年预算增加 0万元，上升 0 %。

　　2、“三公”经费预算 

2018年“三公”经费预算数为 1万元，比上年预算减少  0.15  万元，降低5%。其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公车改革；其二，厉行节约。

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额 170万元，其中，政府采购货物预算 100万元，政府采购服务预算70万元，主要是用于残疾人精准扶贫、残疾人无障碍设施改造、残疾人培训、残疾人阳光家园居家托养。 

　　六、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2018年3月1日