第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市残疾人联合会部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市残疾人联合会2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自理，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室8个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、财务室、信访办、康复股、就业服务所、教育就业股、妇委会、工会，没有所属事业单位。
2、人员情况。本部门编制数23人,在职人数21人，其中:在岗人数21人；离退休人数2人，其中离休人员0人，退休人员2人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数353.18万元，其中，一般公共预算拨款353.18万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，收入预算较上年减少132.68万元，主要是因为保运转项目调剂到民生类，以致预算经费减少。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数353.18万元，其中，社会保障和就业支出327.15万元，卫生健康支出10.41万元，住房保障支出15.62万元，
支出预算较上年减少132.68万元，主要是因为保运转项目调剂到民生类，以致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数353.18万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为233.18万元，占总支出的比重为66%；其中，人员经费171.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出35.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为120万元，占总支出的比重为34%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括调查持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及全省所有村（社区）的残疾人服务和残疾人工作情况和保障单位运转用于残疾人文化周活动经费、残疾人专职委员乡镇工作经费、残疾人专职委员筛查、认定、聘用、办公设施购置、残疾人法律援助中心、信访维稳工作经费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.85万元，比上年预算增加27.25万元，上升410%。原因是：其他交通费用科目调剂到机关运行经费和人员类经费预算增加。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少1万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，厉行节约；
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算45万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为77.47万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为1辆，价值为15.15万元。其他固定资产为62.32万元。
2023年部门预算预计采购购买服务残疾人状况调查，价值为45万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目4个，涉及金额277万元，其中重点绩效评价项目3个，涉及金额185万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出353.18万元，其中：基本支出207.15万元，项目支出120万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出45万元，其中：残疾人状况需求调查项目经费45万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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