目录
第一部分 常宁市残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市残疾人联合会单位概况
一、部门职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自理，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
(六)开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市残疾人联合会内设机构包括：办公室、财务室、信访办、康复股、就业服务所、教育就业股、妇委会、工会、行政审批股。
（二）决算单位构成
常宁市残疾人联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市残疾人联合会为独立核算的参公单位，属于一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市残疾人联合会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计983.34万元。与上年相比，减少109.31万元，减少10%，主要是因为未支付2022年度0-6岁残疾儿童康复医疗救助资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计983.34万元，其中：财政拨款收入849.34万元，占86.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入134万元，占13.6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计983.34万元，其中：基本支出206.03万元，占21%；项目支出777.31万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计849.3万元，与上年相比，减少243.35万元,减少24.4%，主要是因为未支付2022年度0-6岁残疾儿童康复医疗救助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出672.79万元，占本年支出合计的68.4%，与上年相比，财政拨款支出减少116.84万元，减少14.7%，主要是因为未支付2022年度0-6岁残疾儿童康复医疗救助资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出672.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出650.17万元，占96.6%；卫生健康支出10.44万元，占1.6%;住房保障支出12.18万元，占1.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为486.01万元，支出决算数为672.79万元，完成年初预算的138.4%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算为134.52万元，支出决算为163.8万元，完成年初预算的121.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度绩效预发和工资的调整。
2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为54.51万元，支出决算为66.03万元，完成年初预算的121.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保证金征收经费的拨付。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为72万元，支出决算为136.25万元，完成年初预算的189.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级下达专项资金。
4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)
年初预算为43万元，支出决算为112.37万元，完成年初预算的261.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级下达专项资金。
5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)
年初预算为130万元，支出决算为152.1万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级下达专项资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为20.71万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少，核算基数自然减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险科目的调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.08万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的84%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分3%的缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出206.03万元，其中：人员经费205.7万元，占基本支出的99.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、社会保险；公用经费0.33万元，占基本支出的0.2%，主要包括办公费、差旅费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加0.09万元，增长9%,增长的主要原因是来常考察及学习的单位较多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组16个、来宾89人次，主要是来单位考察及学习的单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入176.52万元；年初结转和结余0万元；支出176.52万元，其中基本支出0万元，项目支出176.52万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级下达专项资金。
2、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为109.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级下达专项资金。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.34万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：交通补贴及公用积分都未支付。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额332.77万元，其中：政府采购货物支出66.75万元、政府采购工程支出98.7万元、政府采购服务支出167.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额332.77万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金672.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织
对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金176.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，对项目实施很满意。
组织对“0-6岁残疾儿童康复救助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出176.52万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对项目实施很满意。
（二）存在的问题及原因分析
资金投入力度有待加强。为了高质量完成省重点民生实事“残疾人精准康复服务行动”项目，需要资金也越来越多，给残疾人事业工作开展带来了很大的资金压力。
根据我市残疾人事业工作的现状，积极向上级部门争取更大额度的资金，进一步规范残疾人事业资金的使用，提高资金使用率。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市残疾人联合会
2023年 8月 29 日
附件下载：
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