目录
第一部分 常宁市工伤保险服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市工伤保险服务中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市工伤保险服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市工伤保险服务中心概况
一、部门职责
（一）保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。
（二）工伤保险费征缴、支付工伤患者（或职业病）的工伤福利待遇。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市工伤保险服务中心内设机构包括：基金财务股、基金征缴股、医审股、办公室。
（二）决算单位构成
常宁市工伤保险服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市工伤保险服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市工伤保险服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为189.27万元，与2021年相比，收、支总计各减少152.04万元，下降44.55%，主要是因为压缩一般性支出和项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计189.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.59万元，占87.49%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入23.68万元，占12.51%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计189.27万元，其中：基本支出165.59万元，占87.49%；项目支出0万元，占0%；其他收入23.68万元，占12.51%:上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为165.59万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少171.78万元，下降50.32%，主要是因为压缩一般性支出和项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出165.59万元，占本年支出合计的87.49%。与2021年度相比，财政拨款支出减少171.48万元，下降50.32%，主要是因为压缩一般性支出和项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出165.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出149.72万元，占90.42%；卫生健康（类）支出7.81万元，占4.72%；住房保障（类）支出8.06万元，占4.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为145.50万元，支出决算为165.59万元，完成年初预算的113.8%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为119.62万元，支出决算为149.72万元，完成年初预算的125.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包括养老保险、医疗保险、工伤保险项目在内。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.27万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员异动和工资调资的浮动。。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.31万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员异动和工资调资的浮动.
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.1万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的113.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动和工资调资的浮动。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在行政运行中反映，没有单独列示。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出155.61万元，其中:人员经费143.67万元，占基本支出的92.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.94万元，占基本支出的7.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市人力资源服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出11.94万元，年初预算11.94万元，完成年初预算100%，决算数与预算数持平。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入189.27万元，社会保障和就业支出149.72万元，卫生健康支出7.81万元，住房保障支出8.06万元，其他支出23.68万元
财政拨款收入、支出总体持平。其中基本支出155.61万元，分别是人员经费143.67万元，占75.91%；日常公用经费11.94万元（含一般行政管理事务10万元），占6.31%；其他支出23.68万元，占12.51%；；项目支出9.98万元，占5.27%;主要是为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
年未资产合计249081元。其中流动资产249081元，占资产100%，非流动资产0元，占资产0%。固定资产净值33462.85元，其原因是对固定资产账务处理、计提折旧，造成固定资产净值减少；往来结算，使应收账款增加。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
2022年工伤保险服务中心部门整体支出绩效报告 （1）.DOC
常宁市工伤保险服务中心
2023年8月25日
附件下载：
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