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常宁市疾控中心2016年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

常宁市疾病预控制中心为全额拨款副科级事业单位，是在原常宁市卫生防疫站的基础上，于2005年由常宁市人民政府批准设置的履行公共卫生职能的公益性事业单位。主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等指责。

中心现有在职职工190人，其中专业技术人员156人，（内含中级及以上专业技术人员29名，占总人数84.5%，内设19个科室。其主要职责如下：

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。疾病预防控制。

二、2016年度疾控中心部门决算表

公开表格附后

 三、常宁市疾控中心2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况。

      2016年总收入3074.53万元。比上年增长17%。总支出2620.5万元，比上年增长3%。

(二)2016年度收入决算情况

2016年本年收入3074.53万元。其中财政拨款入为1463.61万元，占总收入的47%，事业收入为1307.77万元，占总收入的42%，上级补助收入为294.48万元，占总收入的0.1%，其他收入为8.67万元。

(三)2016年度支出决算情况

2016年本年支出合计为2620.5万元，其中财政补助支出为1463.61万元，占本年支出的55%，事业支出为1156.89万元，占总支出的45%。                          (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入1463.61万元，比上年增加33%，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1463.61万元，比上年增加33%，无政府性基金预算财政拔支出。

(五)2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1463.61万元，比上年增加33%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款按功能科目分类，医疗卫生与计划生育支出1458.93万元，占本年财政拨款支出的99%，社会保障和就业支出4.67万元，占本年支出的1%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1463.61万元，比年初预算数1327.09万元增加10.28%。与年初预算安排差额主要是要是16年度人员工资普调，人员经费增加。项目支出194.85万元，年初无预算，本年项目支出为上年结转数。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1268.75万元，占本年支出的86%。基本支出中人员经费1109.42万元，占基本支出的87%，日常公用经费159.33万元，占基本支出的12%。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

     1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。。2016年三公经费支出35.56万元比上年48.24万元减少12.68万元，减少35%，比年初预算36万元减少0.44万元，减少0.01%，其中公务接待费15.21万元比上年19.45万元减少4.24万元，减少27%，比年初预算10.14万元增加5.07万元增加33%。公务车运行维护费20.35万元，比上年28.79万元减少8.44万元，减少41%。比年初算25.86万元减少5.51万元，减少21%。三公经费支出下降主要是我中心加强三公经费管理，严控三公经费支出。对车辆维修、加油保险严格管理。规范公务接待管理，先审批后安排。

2、：三公“经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置支出，无因公出国出境费，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量5台。与公务接待支出相关的公务接待172批次，1935人次。

(八)2016年政府性基金预算收入支出决算情况

  2016年度无政府性基金收入支出。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本单位2016年度机关运行经费支出159.33万元比上年增加15.5万元，比上年增加10%。主要原因是单位新增设了科室购入了办公用品桌椅等。

2、政府采购支出情况。本单位2016年度政府采购支出总额86.42万元，其中：政府采购货物支出75.24万元、政府采购工程支出11.18万元。

3、国有资产占用情况。截止2016年12月31，本单位共有车辆5辆，均为一般公务用车；

4、预算绩效情况的说明。我中心严格以事业单位财务会计制度为原则，从严控制支出，不断提高资金的使用效率，严格按照确定的预算执行，确保疾控各项工作顺利完成。

四、名词解释

（一）事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（二）财政拨款收入：指行事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）上级补助收入：是指事业单位从上级单位、主管部门取得的非财政补助收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七)机关运行经费：具体包括办公及印刷、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

常宁市疾控中心2016年度部门决算公开表格

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