目录
第一部分 常宁市疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市疾病预防控制中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
常宁市疾病预控制中心为全额拨款副科级事业单位，是在原常宁市卫生防疫站的基础上，于2005年由常宁市人民政府批准设置的履行公共卫生职能的公益性事业单位。主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等指责。2018年1月经衡阳市、常宁市研究同意，机构升格为正科级事业单位。其主要职责如下：
1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。疾病预防控制。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1.常宁市疾控中心内设机构包括：医疗门诊部、医保科、临床医技科、医保科、预防接种门诊部、办公室、免疫规划科、健康教育科、应急办、病媒生物科、后勤科、质量控制科、卫生监测科、职业卫生科、寄地慢科、检验科、财务科、扶贫办、性艾科、结防科、保卫科共二十一个科室。
（二）决算单位构成
常宁市疾病预防控制中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市疾控中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市疾病预防控制中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计4442.23万元。与2018年相比，增加144.89万元，增长3%，主要是科研项目经费拨入增加。2019年度支出总计3880.54万元。与2018年相比减少309.14万元，主要是中心严格控制不合理支出，杜绝违规支出，加强财务制度的管理，精打细算，从实际出发，细致考虑，要按照预算规定使用资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4442.23万元，其中：财政拨款收入2297.64万元，占52%；上级补助收入86.23万元，占2%；事业收入34.26万元，占2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2042.11万元，占46%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3880.54万元，其中：基本支出3419.93万元，占88%；项目支出460.61万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2279.64万元，与2018年相比,增加393.75万元,增长20%，主要是因为包含上年度结转指标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2279.64万元，占本年支出合计的51%，与2018年相比，财政拨款支出增加393.75万元，增长20%，主要是因为包含上年度结转指标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2279.64万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2205.02万元，占96%；社会保障和就业支出5.79万元，占1%，住房支出68.82万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2220.35万元，支出决算数为2279.64万元，完成年初预算的102%，其中：
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2205.02万元，
年初预算为2122.08万元，支出决算为2205.02万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年含上年结转指标
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金68.82万元。
年初预算为98.27万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要是：本单位下半年公积金结转下年支付的。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.79万元，年初无预算安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2138.37万元，其中：人员经费1928.39万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资；公用经费209.97万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费 、培训费、差旅费、水费、电费、邮电费、维护（修）等 。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为9.07万元，完成预算的36%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是:无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无因公出国（境）费。
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心加强三公经费管理，严控三公经费支出，对车辆维修、加油保险严格管理。规范公务接待管理，先审批，后安排。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.5万元，支出决算为8.77万元，完成预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是是我中心加强对车辆维修、加油保险严格管理。与上年相比减少0.62万元，减少6%,（减少）的主要原因是主要是我中心加强对车辆维修、加油保险严格管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.77万元，占93%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无因公出国（境）费。
2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组0个、来宾70人次，主要是接待上级单位及乡镇业务单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.77万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市疾病预防控制中心更新公务用车3辆。公务用车运行维护费8.77万元，主要是用车辆用油及车辆保险费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年度整体支出3880.54万元，其中基本支出3419.93万元，项目支出460.61万元。全部实行整体支出绩效目标管理。为了认真贯彻落实《中华人民共和国会计法》《审计法》和2019年实行新的政府会计制度以及《常宁市疾病预防控制中心绩效考核工作实施方案》切实加强编制年度财务年初预算及年终决算。检查、督各项资金的使用、管理情况，宏观调控财务运行情况。加强与上及部门和财政部门的沟通协调，加强对疾控事业资金的管理和使用，资金分配做到科学合理、强化监督检查，减少：“三公经费”支出，中央转移支付资金做到“专款专用”，严格控制不合理支出，杜绝违规支出，加强财务制度的管理，精打细算，当好领导参谋助手，从实际出发，细致考虑，要按照预算规定使用资金，坚持量力而行和尽量而为相结合原则，努力做到少花钱多办事，防止各种损失浪费，使疾控事业资金使用更加合理、规范。绩效目标以各项目工作相关文件及上级要求为核心，以年初各项目计划、方案为抓手，以各项目工作开展经验为指导，严格程序，有序高效推进各项工作，各项工作取得显著成效。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出316.64万元比年初预算数增加268.84万元，主要原因是：本单位年初预算财政安排为80人的公用经费，而本单位实有人数为206人。
（二）一般性支出情况
2019年本部门召开培训会两次，1.内容为关于召开常宁市2019年疾病预防控制工作暨春夏季重点传染病防控培训会议，会议内容为：传达2019年省、衡阳市疾病预防控制工作会议精神，总结我市2018年疾病预防工作成绩，安排部署2019年工作任务，疾病预防控制工作各项指标与要求，当前重点工作安排，开支培训费5.22万元，用于开展培训，人数290人，2.2019年全市基本公共卫生服务项目培训会，内容为基本公共生培训；开支1.11万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额163.28万元，其中：政府采购货物支出106.33万元、政府采购工程支出56.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市疾病预防控制中心
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