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目录

第一部分常宁市疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市疾病预防控制中心单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市疾病预防控制中心单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

常宁市疾病预控制中心为全额拔款副科级事业单位，是在原常宁市卫生防疫站的基础上，于2005年由常宁市人民政府批准设置的履行公共卫生职能的公益性事业单位。主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等指责。2018年1月经衡阳市、常宁市研究同意，机构升格为正科级事业单位。其主要职责如下：

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。疾病预防控制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市疾控中心内设机构包括：医疗门诊部、医保科、临床医技科、医保科、预防接种门诊部、办公室、免疫规划科、健康教育科、应急办、病媒生物科、后勤科、质量控制科、卫生监测科、职业卫生科、寄地慢科、检验科、财务科、扶贫办、性艾科、结防科、保卫科共二十一个科室。

（二）决算单位构成

常宁市疾病预防控制中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市疾控中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市疾病预防控制中心单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6733.07万元。与2019年相比，增加2072.71万元，增长30%，主要原因是：受新冠疫情影响以及办单位新建办公大楼，拨款增加。2020年度支出总计6733.07万元，与2019年相比增加2072.71万元，增长30%。主要原因是：受新冠疫情影响以及办单位新建办公大楼，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5636.94万元，其中：财政拨款收入2191.94万元，占38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27.72万元，占2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3417.28万元，占60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6119.50万元，其中：基本支出5216.41万元，占85%；项目支出903.09万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、一般公共预算拨款支出

2020年度财政拨款收、支总计2191.94万元，与2019年相比，减少88.15万元,减少0.04%，主要原因是：年初预算项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2191.94万元，占本年支出合计的35%，与2019年相比，财政拨款支出减少88.15万元，减少0.04%，主要原因是：年初预算项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2191.94万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1870.36万元，占85%；社会保障就业支出198.23万元，占10%；住房保障支出123.36万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2061.68万元，支出决算数为2191.94万元，完成年初预算的106%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为187.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未安排在此科目。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未安排在此科目。

3、卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为1964.86万元，支出决算为1531.24万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算卫生健康支出把社会保障费预算在内。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.12万元，决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算把社会保障费统一安排在卫生健康支出内。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为96.82万元，支出决算为123.36万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因：本年度支付了上年度第四季未支付的住房公积金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为67万元，年初无预算安排。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2001.07万元，其中：人员经费1741.65万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费259.42万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.8万元，支出决算为8.91万元，完成预算的35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为0.5万元，完成预算的11%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心加强三公经费管理，严控三公经费支出，规范公务接待管理，先审批，后安排。与上年相比减少0.06万元，减少12%,减少的主要原因是：中心加强三公经费管理，严控三公经费支出，规范公务接待管理，先审批，后安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.4万元，支出决算为8.41万元，完成预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心加强对车辆维修、加油、保险严格管理。与上年相比减少0.36万元，减少0.4%,减少的主要原因是中心加强对车辆维修、加油保险严格管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占0.06%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.41万元，占41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组0个、来宾60人次，主要接待上级单位及乡镇业务单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.41万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.41万元，主要是车辆用油保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出259.42万元，比上年决算数减少57.21万元，降低22%。主要原因是：本单位加强财务制度的管理，精打细算，从实际出发，细致考虑，要按照预算规定使用资金，坚持量力而行和尽量而为相结合原则，努力做到少花钱多办事，防止各种损失浪费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0.9万元，1.开展全市新冠肺炎疫情防控培训，人数60人，内容为总体疫情防控工作推进要求和应对措施，新冠肺炎疫情防控方案及相关防控手册等。2.疫苗查漏补种与动物咬伤规范处置培训会，内容为部署2020年疫苗查漏补种工作，安排幼儿园和学校开学前接种证查验和传染病防控工作，部署2020年4.25预防接种日宣传，培训人数60人。3.开展2020年湖南省野生蘑菇中毒风险交流培训班，内容为：观看宁乡市野生蘑菇中毒防控宣传片及应急演练；宁乡市作野生蘑菇中毒防控工作经验交流；湖南省野生蘑菇中毒形势分析；野生蘑菇中毒知识科普；野生蘑菇中毒风险交流技巧，培训人为数为30人。本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额400.53万元，其中：政府采购货物支出370.53万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。一年来，在市委、市政府的领导下，在市卫健局和上级业务主管部门的大力支持下，我中心坚持以“富易堂rich88手机版新时代中国特色社会主义思想”为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实“预防为主”的卫生工作方针，在新冠肺炎疫情防控人民战、总体战、阻击战及常态化防控中取得显著成果；疾控能力得到明显提升，圆满完成了全年各项疾控工作任务。

我们要始终坚持以富易堂rich88手机版新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、衡阳市和常宁市委、市政府的决策部署，始终以人民群众对健康美好生活的需要作为目标，不断开创疾病预防控制工作新局面。主要做到“三强化一抓实”：

1、强化机关管理。一是强化科学管理。进一步规范和完善各项管理制度，明确科室职能职责，做到岗位责任具体化，实现事事有人做，人人有事做的工作格局。强化制度学习，提升制度执行的自觉性，加强制度执行力，确保制度执行及时、到位、不走样。

2、二是规范机关管理。加强机关作风建设，严格落实中央八项规定和单位的各项规章制度。加强后勤保障科室与业务科室的协调，提升办事效率。实行例会制度，每月由办公室将各块的工作开展情况和本月的重点工作进行收集，中心主任召开月例会，进行分析、安排、部署。抓好安全生产，各分管责任人定期对分管的科室和重点部位进行巡查，及时消除安全隐患。

3、三是营造争先创优氛围。建立干部、职工科学任用和流动机制，增强工作责任心，提升职工素质。优化绩效考核，调动工作积极性，不断提振工作士气和精神面貌，

4、强化能力提升。一是提升应急处置能力。继续做好新冠肺炎疫情常态化防控，加强对防控人员培训，提高流调、采样、核酸检测、清毒等业务技能，强化卫生应急意识，规范卫生应急处置流程，提升中心应对突发公共卫生事件处置能力和水平。二是提升业务素养。开展经常性业务学习，按照科室、岗位不同，对职工实行分类培训，实行每周一培训，每月一考试，不断提升全体干部职工的业务素养。三是加强业务骨干的培养。遴选基础知识扎实的人员到上级疾控部门或专业院校进行脱产培训，培训期间享受在职职工同等待遇。

5、强化职能职责。一是提升基本公共卫生服务水平。进一步加大对基本公共卫生服务项目工作培训、督导指导力度，创新工作思路，确保高质量完成各项工作指标。二是高质量完成各项工作任务。力争各项业务工作排全衡阳市前三名。三是创新健康教育模式。深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。

　6、抓实重点工作。一是进一步抓实新冠肺炎疫情常态化防控工作。及时规范处置疑似新冠肺炎疫情，加强重点人群管控，开展进口食品、冷链食品和环境监测，提升核酸检测能力，做好核酸检测、流调、采样、消杀人员和应急物资储备，有序开展新冠肺炎疫苗接种等工作。二是扎实做好中心整体迁建工作。完成批地工作，做好立项、设计、环评、地勘等基础工作，力争在年内实现项目工作启动。三是做实项目工作。稳定推进HPV疫苗Ⅱ、Ⅲ期临床试验和人用冻干狂犬疫苗Ⅲ期临床试验，保证试验的规范性和数据记录的准确性、完整性、可溯源性以及结果的真实性和科学性。四是不断提升附属医院医疗服务能力。对现有的医护人员进行培训，规范服务行为；争取上级重视，引进高科技仪器设备和实用性人才，提升医疗水平；强化绩效考核，提高职工积极性，稳定人才队伍；同时不断强化管理，提供优质服务，办一所人民群众满意的医院。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

详见附件

常宁市疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告

常宁市疾病预防控制中心

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