目录
第一部分 常宁市疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
常宁市疾病预控制中心为全额拔款副科级事业单位，是在原常宁市卫生防疫站的基础上，于2005年由常宁市人民政府批准设置的履行公共卫生职能的公益性事业单位。主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等指责。2018年1月经衡阳市、常宁市研究同意，机构升格为正科级事业单位。其主要职责如下：
1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。疾病预防控制。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市疾控中心内设机构包括：办公室、人事股(党建办)、财务股、质量控制科、健康教育宣传股、后勤股、项目办公定室、急性传染病防治科、突发公共卫生事件应急办公室、免疫规划与生物制品管理科、性病艾滋病防治科(美沙酮门诊)、结核病防治科、病媒生物控制科、慢性非传染性疾病防治科(寄生虫地方病防治科)、基本公共卫生管理办公室、公共卫生监测科(食品安全风险监测科、饮用水监测科)、职业危害因素监测与健康监护科、检验检测科、附属医院。
（二）决算单位构成
常宁市疾病预防控制中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市疾控中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年总收、支总计6663.54万元。与上年相比，增加460.93万元，增加7.0%，主要原因是本单位因为增加新的科研项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6663.54万元，其中：财政拨款收入2228.38万元，占33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2936.24万元，占44.0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1498.92万元，占23.0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6663.54万元，其中：基本支出2185.88万元，占32.0%；项目支出4477.66万元，占68.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2228.38万元，与2021年相比，减少119.95万元,减少5.0%，主要原因是：年初预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2228.38万元，占本年支出合计的33.0%，与2021年相比，财政拨款支出减少119.95万元，减少5.0%，主要原因是：年初预算财政拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2228.38万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1933.38万元，占86.0%；社会保障就业支出194.25万元，占8.0%；住房保障支出100.75万元，占6.0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2052.31万元，支出决算数为2228.38万元，完成年初预算的108.0%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为191.69万元，支出决算为191.01万元，决算数小于年初预算数的主要原因：本年度中途有职工退休。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，决算数3.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算。
3、卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为1726.73万元，支出决算数为1821.08万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因：绩效考核奖金未纳入年初预算。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为91.21万元，支出决算为112.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因：本年度医保基数调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为102.54万元，支出决算为100.75万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于年初预算数的主要原因：本年度中途有职工退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2185.88万元，其中：人员经费2153.01万元，占基本支出的98.0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费32.87万元，占基本支出的2.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无因公出国（境）费。
公务接待费支出预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.46万元，增加25.0%，增加主要原因是：本年度上级业务部门检查增加，导致公务接待费增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.12万元，支出决算为12.12万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.74万元，增加6.0%,增加的主要原因是：受新冠疫情影响，导致公务车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.83万元，占13.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.12万元，占87.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.83万元，全年共接待来访团组0个、来宾150人次，主要接待上级单位及乡镇业务单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.12万元，主要是车辆用油、维修、及保险支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出39.23万元，比年初预算数增加9.35万元，增加19.0%。主要原因是：本单位业务工作量增加导致机关运行经费增加。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额417.85万元，其中：政府采购货物支出306.72万元、政府采购工程支出19.62万元、政府采购服务支出91.51万元。授予中小企业合同金额15.2万元，占政府采购支出总额的4%，其中：授予小微企业合同金额402.65万元，占政府采购支出总额的96%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
(一) 部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，常宁市疾控中心高度重视财政资金监管工作，成立了以班子成员为专财政资金监管工作领导小组的方式，形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。1、是完善项目方案，合理分配资金。常宁市疾控中心严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排使用。2、是加强资金管理，规范会计核算。项目实施计划及资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况，无超标准开支情况。3、是加强重大公共卫生专项工作规范管理。对重大传染病及时开展风险发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求，按时间节点有序 开展工作。对基层项目单位开展业务知识的培训，强化工作执行力。4、重新核定并建立健全了单位的固定资产帐，使国有固定资产受到了系统的、合理的保护。我中心从实际出发，细致考虑，要按照预算规定使用资金，坚持量力而行和尽量而为相结合原则，努力做到少花钱多办事，防止各种损失浪费，使疾控事业资金使用更加合理、规范。绩效目标以各项目工作相关文件及上级要求为核心，以年初各项目计划、方案为抓手，以各项目工作开展经验为指导，严格程序，有序高效推进各项工作，各项工作取得显著成效。
(二)存在的问题及原因分析
在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
1．加强组织协调，采取有效措施，在资金监管工作领导小组的领导下，业务分管领导负总责，相关科室具体开展各项业务工作，对项目实施进度进行跟踪督促，确保项目按照按质完成。
2．强化制度，规范管理。为确保财政资金能落实到实处，常宁疾控中心严格执行上级资金管理制度和年度实施方案，督促各项目严格资金管理，合理安排和使用财政资金，使有限的资金发挥最大效益。
3．绩效目标制定清晰明确。根据上级提出的目标任务和我市事业发展要求，综合考虑项目的实际需求和实施能力，制定了清晰明确的绩效目标，便于考核评价。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市疾病预防控制中心
203年8月29日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页