目录
第一部分 常宁市就业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市就业服务中心概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行中央和省、市有关促进就业、创业促就业的各项措施、政策，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。
（二）负责拟定全市促进就业和创业促就业工作计划，组织开展各类失业人员就业再就业工作。
（三）负责落实全市企事业单位失业参保人员登记管理及失业金申领、发放工作。承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（四）落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业。按就业补助资金的支出范围及标准要求核实拨付。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市就业服务中心内设机构包括：根据编委核定本单位内设处室8个，其中：内设处室分别是办公室、财务股、就业服务股、创业服务股、就业培训股、失业保险参保服务股、失业保险待遇发放股、创业贷款服务股。
（二）决算单位构成
我单位只有本级，无下属二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市就业服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1612.3万元。与上年相比，减少133.73万元，减少7.65%，主要是因为财政拨付下达的就业专项资金未及时到位，与上年对比所以减少金额较大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1612.3万元，其中：财政拨款收入1531.4万元，占94.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.9万元，占5.02%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1612.3万元，其中：基本支出285.47万元，占17.7%；项目支出1245.92万元，占77.3%；其他支出80.9万元，占5.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1531.39万元，与上年相比，减少133.74万元,减少7.65%，主要是因为财政拨付下达的就业专项资金未及时到位，与上年对比所以减少金额较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1612.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少133.73万元，减少7.65%，主要是因为下达就业专项资金的补助减少204.9万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1612.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1504.87万元，占93.35%；卫生健康支出13.07万元，占0.81%；住房保障支出13.45万元，占0.84%；其他支出80.9万元，占5.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2595.22万元，支出决算数为1612.3万元，完成年初预算的62.1%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为233.5万元，支出决算为223.8万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含养老保险、医疗保险及工伤保险等费用项在内。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）
年初预算为25.94万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员异动和退休，资金支付减少。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为2321万元，支出决算为1245.93万元，完成年初预算的53.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政拨付下达的就业专项资金未及时到位，与预算对比所以减少金额较大。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）
年初预算为12.32万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员较多医保需要多缴纳收拨限额资金。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.86万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员异动和退休，资金支付减少。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80.9万元，完成年初预算的100%，年初预算中未单独列示，此项为单位结算专户费用，决算中才有单独体现。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出285.47万元，其中：人员经费266.66万元，占基本支出的93.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险费、住房公积金；公用经费18.81万元（含一般行政管理事务10万元），占基本支出的6.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组3个、来宾28人次，主要是衡阳市局来我中心指导工作和失业基金检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市就业服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是财政拨款的公务用车保有量为0辆支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出8.81万元，年初预算数8.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额60.07万元，其中：政府采购货物支出15.37 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；其他用车主单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年一般公共预算财政拨款收入1612.3万元，其中行政运行366.37万元；就业补助1245.93万元。
财政拨款收入、支出总体持平。其中基本支出285.47万元，分别是人员经费266.66万元，占72.78%；日常公用经费18.81万元（含一般行政管理事务10万元），占5.14%；其他支出80.9万元，占22.08%；；项目支出1245.93万元，主要是对就业专项资金的补助。用于本市就业创业服务补助、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、其他就业补助支出。
年未资产合计2258288.48元。其中流动资产928931.61元，占资产41.2%，非流动资产1329356.87元，占资产58.8%。固定资产净值1047969.35元，其原因是对固定资产账务处理、计提折旧，造成固定资产净值减少；往来结算，使应收账款增加。
（二）存在的问题及原因分析
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看，我单位绩效评价结果与预算有机结合，整体绩效评价效果良好。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市就业服务中心
2023年 8月 25 日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页