目录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市劳动监察大队部门2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促辖区内用人单位贯彻执行。
2、检查辖区用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。
3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。
4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
5、牵头组织全市保障农民工工资支付工作，负责全县建设领域农民工劳动报酬保证金收支管理工作。
4、承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室6个，乡镇新设1个中队，所属事业单位1个。其中：内设股室分别是内设办公室、财务室、举报投诉信访室、一中队、二中队、农民工劳动报酬保证金管理股、水口山中队。
2、人员情况。本部门编制数8人,在职人数19人，其中:在岗人数19人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年部门收入预算数176.73万元，其中，一般公共预算拨款176.73万元，占总收入比重的100%。
收入预算较上年增加66.72万元，主要是因为人员增加，以致预算人员经费增加46.72万元，纳入预算管理的非税收入增加20万元。
（二）支出预算
2021年部门支出预算数176.73万元，其中，社会保障和就业支出169.50万元，住房保障支出7.23万元。
支出预算较上年增加37.72万元，主要是因为人员增加工资福利费增加26%。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数176.73万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出169.5万元，占96.02%，住房保障支出7.23万元，占4.1%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年预算数为147.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。。
（二）项目支出：2021年预算数为29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：劳动监察工作经费 支出22万元，主要用于劳动监察根治农民工工资拖欠相关问题及三项社保检查等办公经费；两网化建设支出7万元，主要用于完善网络化管理及硬件设备更新维护费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款147.73万元，比上年预算增加37.72万元，上升26%。原因是：人员由去年13人增加到19人。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中：公务接待费5.00万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出176.73万元，其中：基本支出147.73万元，项目支出29万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：0项目经费0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。具体见附件。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支情况表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出情况表
（九）项目支出绩效目标表
（十）整体支出绩效目标表
（见附件）
附件下载：
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