目录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
六、名词解释
第二部分2021年部门预算表：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 常宁市人力资源服务中心2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、为用人单位和劳动者提供就业和创业指导、职业介绍、人力资源培训、人力资源服务外包等公共人力资源服务。
2、负责做好全市流动人员的档案管理工作。
3、为全市高层次人才做好集中分类审核工作。
4、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，内设办公室、财务股、人事代理股、人才交流股、人力资源市场服务股。所属事业单位0个。
2、人员情况。本部门编制数25人,在职人数14人，其中:在岗人数14人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年部门收入预算数154.88万元，其中，一般公共预算拨款154.88万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，收入预算较上年增加80.9万元，主要是因为人员增加，以致预算经费增加 。
（二）支出预算
2021年部门支出预算数 154.88万元，其中，社会保障和就业支出147.41万元，住房保障支出7.47万元。
支出预算较上年增加80.9万元。主要是因为人员增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数154.88万元，具体安排情况如下：
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算154.88万元，其中，社会保障和就业支出147.41万元，占95.18%；住房保障支出7.47万元，占4.82%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年预算数为144.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为10万元，主要我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括人力资源市场管理、档案管理规范。其中：一般行政管理事务支出10万元，主要用于档案管理、开展招聘活动。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.24万元，比上年预算增加0 万元，与上年度持平。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年度持平。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数80人，内容为与人力资源工作相关的会议；培训费预算1万元，拟开展人力资源从业人员培训，人数60人，内容为提升人力资源从业人员专业能力。
（四）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算16万元；政府采购服务预算20万元；政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出154.88万元，其中：基本支出144.88万元，项目支出10万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、本单位部门预算公开表格
具体见附件
附件：预算公开表-模板（常宁市人力资源服务中心2021年预算公开表格
附件下载：
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