目录
第一部分 常宁市人力资源服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市人力资源服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市人力资源服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市人力资源服务中心概况
一、部门职责
1、为用人单位和劳动者提供就业和创业指导、职业介绍、人力资源培训、人力资源服务外包等公共人力资源服务。
2、负责做好全市流动人员的档案管理工作。
3、为全市高层次人才做好集中分类审核工作。
4、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市人力资源服务中心内设机构包括：办公室、财务股、人事代理股、人才交流股、人力资源市场服务股。
（二）决算单位构成
常宁市人力资源服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人力资源服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 常宁市人力资源服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计135.49万元，与2019年相比，收、支总计各增加83.59万元，增长161.07%，主要是因为本单位从2020年开始所有人员费用及日常、项目经费脱离主管单位，实行独立核算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计126.67万元，其中：财政拨款收入86.67万元，占68.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40万元，占31.58%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计109.42万元，其中：基本支出86.15万元，占78.73%；项目支出23.26万元，占21.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计86.67万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加64.77万元，增长295.8%，主要是因为本单位从2020年开始所有人员费用及日常、项目经费脱离主管单位、实行独立核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出86.67万元，占本年支出合计的79.21%。与2019年度相比，财政拨款支出增加65万元，增长295.8%，主要是因为本单位从2020年开始所有人员费用及日常、项目经费脱离主管单位、实行独立核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出86.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.33万元，占82.3%；卫生健康（类）支出4.08万元，占4.71%；住房保障（类）支出11.27万元，占13%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为73.98万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的117.15%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为70.23万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的89.43%。 决算数小于预算数的主要原因是本单位根据相关文件精神压缩了一般性支出。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险支出在年初预算中未直接列示，而列示在行政运行（项）内。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出在年初预算中未直接列示，而列示在行政运行（项）内。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.75万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的300.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出86.15万元，其中:人员经费82.94万元，占基本支出的96.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.21万元，占基本支出的3.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无预算及决算数据，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无预算及决算数据。
公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于）年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位为2020年度部门决算新增单位，无上年对比数据。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无预算及决算数据，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位为2020年度部门决算新增单位，无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是用于与工作相关发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位为财政补助事业单位，决算数据中无机关运行经费统计。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开相关会议，人数0人，内容为相关会议；开支培训费0万元，用于开展相关培训，人数0人，内容为相关培训；举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
我中心2020年 支出86.67万元，财政拨款支出86.67万元，其中：基本支出86.15万元。
基本支出：2019年基本支出86.15万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
收到《常宁市财政局关于开展整体绩效评价及重点项目绩效评价的通知》后，我中心高度重视，立即要求各相关股室对各项资金开展自查，核实各项目实施情况、资金管理使用情况、收集相关基础数据，之后由财务股汇总分析各相关股室的数据，撰写绩效自评报告。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度部门决算公开表格
常宁市常宁市人力资源服务中心
2021年10月15日
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