目录
第一部分 常宁市人力资源服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市人力资源服务中心概况
一、部门职责
(一)为用人单位和劳动者提供就业和创业指导、职业介绍、人力资源培训、人力资源服务外包等公共人力资源服务。
(二)负责做好全市流动人员的档案管理工作。
(三)为全市高层次人才做好集中分类审核工作。
(四)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市人力资源服务中心内设机构包括：办公室、财务股、人事代理股、人才交流股、人力资源市场服务股。
（二）决算单位构成
常宁市人力资源服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市人力资源服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市人力资源服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计198.05万元。与上年相比，减少0.2万元，减少0.1%，主要是因为人员异动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计198.05万元，其中：财政拨款收入172.61万元，占87.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.44万元，占12.85%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计198.05万元，其中：基本支出172.61万元，占87.15%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；其他支出25.44万元，占12.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计172.61万元，与上年相比，增加20.09万元，增加13.17%，主要是因为人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出198.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少0.2万元，减少0.1%，主要是因为人员异动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出198.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.35万元，占4.72%；社会保障和就业支出150.55万元，占76.02%；卫生健康支出5.73万元，占2.89%；住房保障支出6.98万元，占3.52%；其他支出25.44万元，占12.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为152.46万元，支出决算数为198.05万元，完成年初预算的129.90%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加指标数，决算才会单独体现。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为132.46万元，支出决算为115.11万元，完成年初预算的86.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为20万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的113.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.05万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.2万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出160.6万元，其中：人员经费130.86万元，占基本支出的81.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费等；公用经费29.74万元（含人才服务事务经费20万元），占基本支出的18.52%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常宁市人力资源服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出9.74万元，年初预算9.74 万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额50.07万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
我中心2022年支出198.05万元，财政拨款支出198.05万元，其中：基本支出172.61万元,其他支出25.44万元。
基本支出：2022年基本支出172.61万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
其他支出：2022年其他支出25.44万元，是为保障单位开展系列招聘活动、档案管理服务、人才引进服务而发生的各项支出费用。
（二）存在的问题及原因分析
就业形势不容乐观。虽然通过我中心人力资源市场举办多期招聘会解决了部分用人单位缺工现象，也搭建了线上招聘平台，但“招工难”和“就业难”问题仍然存在，本地劳动力依然呈现向外流转的趋势，城乡劳动者就业结构性矛盾依然突出，部分本地企业缺工现象客观存在，行业性、季节性差异明显。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市人力资源服务中心
2023年 8月 25 日
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页