常宁市人力资源和社会保障局2018年部门预算说明
一、部门职能职责
1、建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动。负责促进就业工作，完善公共就业服务体系。 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
2、组织实施机关、事业单位人员工资收入分配办法。组织实施事业单位人事制度改革；综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，归口管理专业技术人员的职称工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
3、负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。
4、协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。
5、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；
6、监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、宣传、发动辖区内农民参加合作医疗，组织和管理本行政区域内参合农民的医疗费用的补偿审批兑付，指导和监督辖区内定点医疗机构合作医疗的运行管理。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室19个，所属事业单位10个（合管办独立核算），23个乡镇人社服务站，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室（信访维稳办公室）、行政审批服务股（政策法规股）、规划财务股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、人才开发与人力资源市场管理股、军官转业安置股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、医疗生育保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、综合信息股、城乡居民养老保险股、组织人事股、公务员管理股（市公务员管理办公室）。
所属事业单位分别是：劳动就业服务中心、医保中心、劳动仲裁院、人才交流服务中心、机关事业保险中心、工伤保险中心、社会劳动保险中心、监察大队、城乡居民保险管理中心、常宁市新型农村合作医疗管理委员会办公室（独立核算）。
三、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数3435.26万元，其中，一般公共预算拨款3330.26万元，纳入专户管理的非税收入105万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数3435.26万元，其中，工资福利性支出2830.26万元，一般商品和服务支出95.4万元，对个人和家庭的补助159.41万元，项目支出350万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3435.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为 3085.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为 350万元，是指我局为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：就业创业工作经费15万元，医保管理工作经费65万元，人事管理工作经费55万元，劳动监察工作经费25万元，两网化建设10万元，城乡居民养老保险乡镇工作经费130万元，举报城乡居民待遇领取违法奖励资金50万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款95.4万元，与2017年预算持平。原因是：人均经费不变。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为70万元，比上年预算减少8万元，降低10.26%。其中，公务接待费70万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，减少公务接待；其二，单位公车改革，取消公务用车，减少了公车运行费用。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额1397.78万元，其中，政府采购货物预算623.78万元，主要用办公桌椅、空调电脑耗材及网络铺设；政府采购服务预算19万元，主要是用于政策法规宣传；政府采购工程类预算755万，主要用于办公场地租赁维护和装修。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年3月1日
