第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市人力资源和社会保障局部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市人力资源和社会保障局2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）组织实施党和国家关于人力资源和社会保障发展方面的政策法规和发展规划，并监督检查执行情况。
(二）负责拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动、有效配置，负责组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员（不含涉军人员）安置政策。
(三）负责促进就业工作，负责拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系。牵头拟订和组织落实就业援助制度、执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订有关高校毕业生就业的规划，会同有关部门做好高校毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订并落实高技能人才培养和激励制度。
(四)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系负责拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准，执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全市相关社会保险基金预决算草案，负责拟订全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。
(五)负责全市就业，失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，组织拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划。负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
(七)落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。负责组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责高层次专业技术人才选拨和培养工作，参与高层次专业技术人才引进和管理工作拟订并组织实施技能人才培养、评价，使用和激励制度，完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位人员和机关工勤人员管理政策的落实。
(九)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制。负责国有企业经营者收入分配政策的落实。会同相关部门审核事业单位、工動人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。负责企事业单位人员福利和离退休政策的组织实施。
(十)会同有关部门组织实施农民工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益
(十一)会同有关部门组织实施国家、省级表彰奖励制度会同有关部门拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动。承担全市评比达标表彰工作。
(十二)负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(十三)完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。
(十四)职能转变。深入推进筒政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
(十五)有关职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。毕业生离校后就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位机关内设股室17个，所属事业单位6个。其中：内设处室分别是办公室（信访维稳办公室）、行政审批服务股（政策法规股）、规划财务股、就业促进与和人力资源市场管理股、职业能力建设和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、综合信息股、组织人事股、离退休人员管理服务股、人事档案室、社会保险基金监管股、另内设局工会1个、局党委支部1个。所属事业单位分别是社会保险服务中心、就业服务中心、人力资源服务中心、工伤保险服务中心、常宁市劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院。
2、人员情况。本部门编制数22人,在职人数69人，其中:在岗人数69人；离退休人数60人，其中离休人员0人，退休人员60人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，不包含下属二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数929.93万元，其中，一般公共预算拨款929.93万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%.
收入预算较上年增加137.38万元，主要是因为主要一是因为在职人员基本工资普调基数也增加；二是因为财政增加七节一生及党员经费和工会经费及车补人员增加.；三是人员经费按实际在职人员比上年安在编人员安排增加；四是因上年未安排档案管理、网络维护费、基金监督管理2023年增加这三个运转项目经费。以致预算经费增加17.33%。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数929.93万元，其中，一般公共服务支出875.56万元，住房保障支出54.37万元.
支出预算较上年增加137.38万元，主要一是因为在职人员基本工资普调基数也增加；二是因为财政增加七节一生及党员经费和工会经费及车补人员增加.；三是人员经费按实际在职人员比上年安在编人员安排增加；四是因上年未安排档案管理、网络维护费、基金监督管理2023年增加这三个运转项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数929.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为799.93万元，占总支出的比重为86.02%；其中，人员经费688.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、伙食补助、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出111.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、宣传费、委托业务费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为130万元，占总支出的比重为13.98%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括是因上年未安排档案管理、网络维护费、基金监督管理2023年增加这三个运转项目经费，在去年人事人才经费上减少35万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款241.85万元，比上年预算增加120.89万元，上升99.94%.原因是：一是因为财政增加七节一生及党员经费和工会经费及车补人员增加.；二是人员经费按实际在职人员比上年安在编人员安排增加；三是因上年未安排档案管理、网络维护费、基金监督管理2023年增加这三个运转项目经费，在去年人事人才经费上减少35万元。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为4.75万元，其中：公务接待费4.75万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.25万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：按上级财政要求过紧日子，尽量减少财政公务接待费用支出政策。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为968.37万元。其中：房屋建筑屋占用面积为642.68平方米，使用价值为754.26万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他无形资产为37.83万元。
2023年部门预算预计采购办公用品、印刷费用，价值为15万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目1个，涉及金额60万元，其中重点绩效评价项目1个，涉及金额60万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出929.93万元，其中：基本支出799.93万元，项目支出130万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出130万元，其中：系统平台维护费项目经费50万元；档案管理工作经费5万元；人事人才工作经费25万元；基金监督工作经费50万元.全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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