目录
第一部分常宁市卫生健康局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 常宁市卫生健康局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、衡阳市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全市农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门执行省卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全市基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全市基本药物价格政策的建议。
（八）组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。负责开展卫生和计划生育对外合作交流。
（十五）指导制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管。
（十六）贯彻执行中央、省、衡阳市、常宁市保健政策，负责全市保健工作的管理，负责市保健对象的医疗保健工作。承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七、承担市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会办公室的日常工作。
（十八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十九）承办市人民政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定本单位内设股室15个，分别是：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法规综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、妇幼健康股、药物政策股、人口监测与家庭发展股、宣传及科教股（无偿献血办公室）、爱国卫生工作股、保健与老龄健康工作办公室。所属事业单位30个,分别是：常宁市人民医院、常宁市中医院、常宁市红十字会、常宁市农村卫生工作协会、常宁市第二人民医院、常宁市第三人民医院、常宁市第四人民医院、常宁市培元街道医疗卫生社区服务中心、常宁市白沙镇中心卫生院、常宁市柏坊镇中心卫生院、常宁市荫田镇卫生院、常宁市罗桥镇中心卫生院、常宁市洋泉镇卫生院、常宁市官岭镇中心卫生院、常宁市新河镇卫生院、常宁市板桥镇卫生院、常宁市宜潭乡卫生院、常宁市三角塘卫生院、常宁市兰江乡卫生院、常宁市蓬塘乡卫生院、常宁市烟洲镇卫生院、常宁市盐湖镇卫生院、常宁市西岭镇卫生院、常宁市庙前镇卫生院、常宁市胜桥镇卫生院、常宁市大堡乡卫生院、常宁市江河乡卫生院、常宁市塔山瑶族乡卫生院、常宁市弥泉乡卫生院、常宁市天堂山卫生院。
（二）决算单位构成
常宁市卫生健康局2020部门决算汇总公开单位构成包括：我单位是一级预算单位，还有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门决算编制范围的单位有：常宁市卫生健康局本级和所属常宁市市人民医院、常宁市市中医院、常宁市辖区内所有乡镇卫生院及社区卫生服务中心、计生办、卫协会、红十字会等医疗卫机构决算在内的汇总决算。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计36716.80万元。与上年相比，增加13206.92万元，增长56.2%，主要是因为新型冠状病毒疫情的爆发，抗疫成本增加，上级和本级财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计36708.97万元，其中：财政拨款收入36538.98万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入169.99万元，占0.46%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计36708.97万元，其中：基本支出7266.39万元，占19.79%；项目支出29442.58万元，占80.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计36538.98万元，与上年相比，增加13116.56万元,增长56.87%，主要是因为新型冠状病毒疫情的爆发，抗疫成本增加，上级和本级财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出36538.98万元，占本年支出合计的74.61%，与上年相比，财政拨款支出增加3884.88万元，增长16.53%，主要是因为新型冠状病毒疫情的爆发，抗疫成本增加，上级和本级财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出27386.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1512.7万元，占5.52%；卫生健康支出25510.77万元，占93.15%，住房保障支出363.46万元，占1.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为20530.39万元，支出决算数为27386.93万元，完成年初预算的133.4%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1330.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算
3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为4962.35万元，支出决算为4962.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为141.74万元，支出决算为141.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为2444.92万元，支出决算为2444.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为1173.63万元，支出决算为1173.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
年初预算为893.43万元，支出决算为893.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
11、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为284.6万元，支出决算为284.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为4604.51万元，支出决算为4604.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为1516.08万元，支出决算为1516.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为3026.43万元，支出决算为3026.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为340.73元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算0万元，支出决算为1208.68元，决算数大于年初预算数一致。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为526.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3217.65元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为1382.7万元，支出决算为2808.23元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为409.43元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为569.51元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算。
23、卫生健康支出（类）其他医疗卫生健康支出（款）其他医疗卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为500元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为363.46元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出7266.39万元，其中：人员经费7266.39万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资4962.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费1330.5万元、职工基本医疗保险缴费569.51万元、住房公积金363.46万元、抚恤金40.57万元；公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23.94万元，支出决算为23.94万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年持平。
公务接待费支出预算为23.94万元，支出决算为23.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少26.6万元，减少10%,减少的主要原因是：合理安排开支，非必要不接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.94万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为23.94万元，全年共接待来访团组490个、来宾3562人次，主要是医疗卫生健康事业费的发展发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收9152.05万元；年初结转和结余0万元；支出9152.05万元，其中基本支出0万元，项目支出9152.05万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告,按照财政绩效部门要求已公开,现将与部门决算一同公开，详情见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数一致。主要原因是：其公用经费在项目支出中列支。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额7204.22万元，其中：政府采购货物支出4869.5万元、政府采购工程支出1006.58万元、政府采购服务支出1328.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本系统共有车辆11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是医疗救护；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度部门决算公开表格
附件下载：
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