目录
第一部分 常宁市卫生计生综合监督执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市卫生计生综合监督执法局单位概况
一、部门职责
（1）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；
（2）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；
（3）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查，查处违法行为；
（4）打击非法行医和非法采供血；
（5）整顿和规范医疗服务秩序；
（6）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；
（7）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；
（8）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的监督督办；
（9）对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；
（10）行政区域内卫生计生监督信息收集、核实和上报；
（11）受理对违法行为投诉、举报；
（12）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；
（13）完成卫生计生行政部门交办的其他工作。
二、机构设置
（1）单位内设机构包括：办公室、财务股、稽查股、学校与饮用水监督股、计划生育股、医疗卫生监督股、传染病监督股、公共场所监督股、职业与放射卫生监督股。
（2）单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市卫生计生综合监督执法局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入429.45万元，比上年减少22.44%。总支出429.45万元，比上年减少13.48%。主要原因：节约单位各项支出。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入429.45万元，其中财政拨款收入348.65万元，占总收入的81.19%，上级补助收入80.6万元,占总收入的18.77%。
三、支出决算情况说明
2018年总支出429.45万元,其中基本支出419.45万元（人员经费312.06万元，日常公用经费107.39万元）；项目支出10万元。其中财政拨款支出348.65万元，占本年支出的81.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入348.65万元，比上年减少9.61%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出348.65万元，比上年减少9.61%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。主要原因：节约单位各项支出。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出348.65万元，占本年支出81.19%，比上年减少9.61%。主要原因：节约单位各项支出。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2018年单位全年财政拨款支出合计348.65万元，其中一般公共预算财政拨款支出348.65万元，占本年财政拨款支出的100%。无政府性基金预算财政拨款支出。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数348.65万元，比年初预算数352.13 万元减少0.99 %。其中基本支出决算数338.65 万元，比年初预算数342.13万元减少1%，项目支出决算数10万元，跟年初预算数10万元持平。与年初预算安排的差额主要是：全年单位严格控制各项支出，厉行节约。具体到项级科目的情况：
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出决算数328.71万元，年初预算335.21万元，完成预算98%。（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数19.94万元，年初预算16.92万元，完成预算118%。主要原因：有8人编制在卫生健康局，人员经费也是安排在卫生健康局。但安排在我单位上班，住房公积金由我单位缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年财政拨款基本支出338.65万元，占本年支出的78.86%。其中：人员经费280.28万元，占基本支出的82.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金、其他工资福利支出，离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；日常公用经费58.37万元，占基本支出的17.23%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、不费、电费同、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算说明情况
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费支出6.11万元，年初预算数6.11万元，预决算差异率0%，与上年相比减少了0.8万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元。三公经费支出比去年下降的主要原因是我局加强三公经费管理，严控三公经费支出。2018年严格按照<《关于进一步规范常宁市党政机关公务接待管理的有关规定》，实行先审批后安排，由办公室统一安排食堂就餐，并严格控制陪餐人数。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为6.11万元，占100%。公务接待95批次762人次；公务用车购置支出0万元 、购置数0辆、运行费支出0万元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.8万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收入。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出429.45万元，其中：基本支出419.45万元，项目支出10万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出10万元，其中：查处“两非”办案经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。一年来我局强化医疗卫生监督，净化医疗服务市场环境，共出动执法人员1100人次，出动执法车辆260台次，宣传车30台次，开展整治非法行医行动。共取缔非法诊所16家，查封药品50箱，累计金额约4万余元，罚款10万元，监督覆盖率100%，有效保障人民群众就医安全。继续规范卫生行政许可，认真履行卫生行政许可职责。加强本区域内公共场所、医疗、学校、饮用水和消毒产品日常卫生监督检查，监督管理建档率达100%；以整治生活饮用水安全和打击非法行医为工作重点，确保全市不发生一起非法行医和饮用水中毒事件；查处“两非”案例3例；社会抚养费年度征收应收尽收率100%；做好投诉举报及信访案件的调查处理，调查回复率达100%；利用多种方式提高宣传卫计监督工作的政策，群众对政策的知晓率抽样调查达90%以上。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。
本单位2018 年度机关运行经费支出58.36万元，比年初预算增加了33.52万元，增长134.94%。主要原因是：我局属行政执法单位，分组下乡执法检查多，监督覆盖面广，其他交通费用增加，下乡伙食补助增加，而财政年初预算又没安排。
（2）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（3） 国有资产占用情况。
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市卫生计生综合监督执法局
2019年9月16日
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