目录
第一部分 常宁市卫生计生综合监督执法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市卫生计生综合监督执法局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市卫生计生综合监督执法局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市卫生计生综合监督执法局单位概况
一、部门职责（二级标题 小三 宋体 加粗）缩进两个字符
（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；
（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；
（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查，查处违法行为；
（四）打击非法行医和非法采供血；
（五）整顿和规范医疗服务秩序；
（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；
（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；
（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的监督督办；
（九）对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；
（十）行政区域内卫生计生监督信息收集、核实和上报；
（十一）受理对违法行为投诉、举报；
（十二）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；
（十三）完成卫生计生行政部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市卫生计生综合监督执法局内设机构设置包括：办公室、财务股、稽查股、学校与饮用水监督股、计划生育股、医疗卫生监督股、传染病监督股、公共场所监督股、职业与放射卫生监督股。
（二）决算单位构成
常宁市卫生计生综合监督执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市卫生计生综合监督执法局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市卫生计生综合监督执法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计692.85万元。与上年相比，增加128.28万元，增长22.7%，主要是因为工资福利支出增加64.21万元(2022年度连续预发2021、2022年绩效奖励工资35.15万元；工资晋级增加29.06万元)，公用经费增加63.54万元，公用经费主要是新增职业病防治工作经费20万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计692.85万元，其中：财政拨款收入498.58万元，占72.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入194.27万元，占28.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计692.85万元，其中：基本支出493.46万元，占71.2%；项目支出199.39万元，占28.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计498.58万元，与上年相比，增加122.96万元,增长32.74%，主要是因为工资福利支出增加64.21万元(2022年度连续预发2021、2022年绩效奖励工资35.15万元；工资晋级增加29.06万元)，公用经费增加63.54万元，公用经费主要是新增职业病防治工作经费20万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出498.58万元，占本年支出合计的72.0%，与上年相比，财政拨款支出增加122.96万元，增长32.74%，主要是因为工资福利支出增加64.21万元(2022年度连续预发2021、2022年绩效奖励工资35.15万元；工资晋级增加29.06万元)，公用经费增加63.54万元，公用经费主要是新增职业病防治工作经费20万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出498.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.92万元，占6.8%；卫生健康支出445.45万元，占89.34%；住房保障支出19.2万元，占3.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为433.31万元，支出决算数为498.58万元，完成年初预算的115.1%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为33.34万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工资基数有调整。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
年初预算为335.48万元，支出决算为424.26万元，完成年初预算的126.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算公用经费不足，主要靠超额完成非税收入任务再返还来保证。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未安排在此科目内。
5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未安排在此科目内。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为17.83万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的107.7%，决算大于年初预算数的主要原因是：本年度有4位编制在卫健局的统发人员安排在本单位上班，因此住房公积金的财政补贴部分安排在本单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出493.46万元，其中：人员经费339.02万元，占基本支出的68.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，奖励金；公用经费154.44万元，占基本支出的31.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是2022年我局严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待，不接待无公函的公务活动和来访人员。与上年相比减少0.43万元，减少11.3%,减少的主要原因是2022年度受新冠疫情影响，上级部门来我局指导工作次数、人数减少，严格控制公务接待费用的支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.36万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.36万元，全年共接待来访团组20个、来宾160人次，主要是上级检查各项专项工作发生的公务接待支出及各周边县市过来交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出154.44万元，比年初预算增加110.58 万元，增长252.1%。主要原因是：财政年初预算安排的公用经费不足，我局属行政执法单位，分组下乡执法检查多，监督覆盖面广，其他交通费用增加、下乡伙食补助增加及其他各项公用经费都要靠超额完成非税收入任务再返还来保证。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.4万元，用于召开职业卫生管理员培训会议，人数160人，内容为职业卫生管理员培训；开支培训费0.27万元，用于开展全市危害因素申报企业的职业卫生管理员培训，人数156人，内容为职业卫生管理员培训讲课费用。举办全市各医疗卫生单位“清廉杯”知识竞赛，会期3天，总开支17.24万元，主要是用于赛事活动的会议场地租赁费、餐饮住宿费6.1万元，知识竞赛奖金及评委补助4.14万元，知识竞赛活动策划服务费7万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额227.9万元，其中：政府采购货物支出51.25 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出176.65万元。授予中小企业合同金额80.32万元，占政府采购支出总额的35.2%，其中：授予小微企业合同金额103.67万元，占政府采购支出总额的45.5%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年常宁市卫生计生综合监督执法局一般公共预算财政拨款498.58万元，全年财政拨款支出498.58万元，其中人员支出339.02万元，公用经费154.44万元，2022年，全年共查处各类违法案件126件（罚款67 件、警告59件），入库卫生罚没收入81.26万元。其中：医疗卫生类22件、无证行医 6件、传染病防治类30件、放射卫生类12件、消毒产品类5件、公共场所29件、生活饮用水2件、学校卫生12件、职业卫生6件、餐饮具集中消毒单位1件、妇幼保健1件。完成国抽、省抽双随机任务执行单数95单，本级双随机任务执行单数120单。清理整顿全市23个乡镇街道的医疗市场，监督覆盖率100%，全年我单位共派出监督员1224人次对全市各监督单位进行监督检查：对相关学校的学校生活饮用卫生、传染病防治工作及教学环境、生活设施卫生等进行监督检查；高、中考期间，派出卫生监督员对辖区内承担“两考”住宿的宾馆住宿环境进行现场监督和指导，确保高、中考顺得进行。为全市危害因素申报企业113家开展了职业病防治专项整治行动。监督检查了全市1100余家公共场所。检查了集中式供水单位19家，二次供水单位17家，查处了14家供水单位，罚款4万元。确保广大市民饮用水卫生安全。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算控制有待提高，追加预算较多：一是由于政策性原因，人员经费有追加项目；二是因为公用经费预算定员定额，实际支出中存在超预算现象；三是实施的疫情防控、乡村振兴、党建等项目经费没有纳入财政年预算，需要靠增加非税收入返还来保证。
2、预算绩效观念不深入：支出绩效管理工作虽然在不断进步，但在日常财务工作中存在重支出、轻绩效的情况，主要原因是绩效理念较薄弱，对资金绩效管理的重视程度不够。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市卫生计生综合监督执法局
2023年 8月 29 日
附件下载：
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