常宁市城乡居民医疗保险管理服务中心2018年部门预算说明

　　  

　　一、部门职能职责 

1、认真贯彻落实新型农村合作医疗的有关政策，负责全市新型农村合作医疗的组织协调工作；　

　2、制定相关配套管理措施；

3、协助有关部门筹集、管理新型农村合作医疗基金；

　　二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我办内设股室10个，所属事业单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设股室分别是：审核一股、审核二股、审核三股、稽查一股、稽查二股、财务股、网络股、综合办公室、基金征缴股、扶贫办

　　三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数930.2万元，其中，一般公共预算拨款930.2万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数 930.2元，其中，一般公共服务支出430.2万元。其中，工资福利支出405.92  万元，一般公共服务支出 24.28万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入930.2元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为430.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）持续项目申报：2018年年初预算数为 500万元，据常发办【2017】27号收缴农民参合基金的工作经费。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 24.28万元，与2017年预算持平。原因是：厉行节约。

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为6万元，与上年预算持平。其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元(因取消公车)，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费较上年持平的主要原因是：从2015年起就开始严格控制公务接待范围，降低开支标准。

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　部门预算需公开的表格情况（见附表） 

　　  1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、部门支出总表（分类） 

　　5、财政拨款收支总表 

　　6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表 

　　7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

　  　8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

　  10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表 

　　11、“三公”经费预算表