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     常宁市新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年度部门决算公开

　　一、单位概况 

　　（一）主要职能 

认真贯彻落实新型农村合作医疗的有关政策，负责全市新型农村合作医疗的组织协调工作； 制定相关配套管理措施； 协助有关部门筹集、管理新型农村合作医疗基金；

（二）部门决算单位构成 

常宁市新型农村合作医疗管理委员会办公室为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我办内设股室7个。 

　　二、常宁市新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、常宁市新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入36501.05元。比上年增长13.49%。总支出35301.4万元，比上年增长15.69%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入36501.05万元，其中财政拨款收入28491.66万元，占总收入的78.06%，其他收入（农民自筹及部门支助基金）8009.39万元，占总收入的21.94%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出35301.4万元中，财政拨款支出28490.73万元，占本年支出的80.71%。农民自筹及部门支助基金形成的其他收入支出6810.67万元，占本年支出的19.29%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入28491.66万元，比上年增加10.29%。财政拨款总支出28490.73万元，比上年增加10.29%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出28490.73万元，比上年增加10.29%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，基本支出342.46万元，占本年财政拨款支出28490.73万元的1.2%；项目支出28148.27万元，占本年支出的98.8%（农民医疗保障）。 

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数28490.73万元，比年初预算数28131.02万元增加1.28%。其中基本支出决算数342.46万元，比年初预算数318.46万元增加7.54%(基本支出中人员经费271.27万元，日常公用经费71.19万元。)；项目支出决算数28148.27万元，比年初预算数27812.56万元增加1.21%（项目支出中政府采购印刷品36.55万元，筹资工作经费296.89万元，农民医疗费补偿支出27814.83万元。）。与年初预算安排的差额主要是事业单位工资提标、绩效考核奖励、城乡居民及农民五保户、低保户报销医药费比例提高。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年基本支出342.46万元，占本年支出的1.2%。基本支出中人员经费271.27万元，占基本支出342.46万元的79.21%，日常公用经费71.19万元，占基本支出的20.79%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出9万元，与年初预算9万元持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出3万元，与年初预算3万元持平；公务接待费支出6万元，与年初预算6万元持平。2015年“三公”经费财政拨款支出决算为9.81万元，其中公务用车运行维护费5.42万元，公务接待费4.39万元。2016年市合管办认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，较上年下降8%。所有费用严格按预算执行，凡超过预算限额的一律不予报销。2016年11月份公车改革，公车上缴。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出，2016年11月份公车改革，公车上缴，年末车辆保有量0台。与公务接待支出相关的公务接待32批次，306人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出71.19万元，比上年54.57万元增加30.46%。主要原因是我办下乡稽查费用、机关合并业务培训增多以及筹资工作、二次补偿工作经费增加。 

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额36.55万元，其中：政府采购货物支出36.55万元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本办共有车辆0辆，2016年11月份公车改革，公车上缴。单位通用设备价值45.29 万元。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和医疗保障发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

常宁市合管办2016年度部门决算公开表格

附件下载：