目录
第一部分 常宁市医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市医疗保障局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市医疗保障局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市医疗保障局概况
一、部门职责
（一）认真贯彻落实城镇职工、城乡居民基本医疗的有关政策，负责全市城镇职工、城乡居民基本医疗的组织协调工作；
（二）制定相关配套管理措施； 协助政府及有关部门筹集、管理城镇职工、城乡居民基本医疗基金；
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市医疗保障局单位内设机构包括：办公室、财务股、待遇保障股、法规股、价格股、基金监督股等6个股室及一个医疗保障事务中心。
（二）决算单位构成
常宁市医疗保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市医疗保障局单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市医疗保障局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总计44003.29万元、本年支出总计44003.29万元。与上年相比，增加3570万元，增加8.8%，主要是因为城乡居民参加医疗保险人员财政补助增加和在职人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计44003.29万元，其中：财政拨款收入43971.07万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.22万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计44003.29万元，其中：基本支出487.02万元，占1.1%；项目支出43516.27万元，占98.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计43971.07万元，与上年相比，增加3537.78万元,增长8.7%，主要是因为城乡居民参加医疗保险人员财政补助增加和在职人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出43971.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）3537.78万元，增长8.7%，主要是因为城乡居民参加医疗保险人员财政补助增加和在职人员工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支43971.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出195.99万元，占0.4%；卫生健康支出（类）支出43751.33万元，占99.5%；住房保障（类）支出23.75万元，占0.1%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为43971.07万元，支出决算数为43971.07万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）20805（款）2080505（项）
年初预算为45.99万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）20827（款）2082799（项）
年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康支出（类）21004（款）2100499（项）
年初预算为133.78万元，支出决算为133.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）21011（款）2101101（项）
年初预算为22.63万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出（类）21012（款）2101202（项）
年初预算为40676.9万元，支出决算为40676.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、卫生健康支出（类）21012（款）2101299（项）
年初预算为31.33万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）21013（款）2101301（项）
年初预算为267.73万元，支出决算为267.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、卫生健康支出（类）21013（款）2101399（项）
年初预算为1469.49万元，支出决算为1469.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、卫生健康支出（类）21015（款）2101501（项）
年初预算为394.65万元，支出决算为394.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10、卫生健康支出（类）21015（款）2101502（项）
年初预算为734.7万元，支出决算为734.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、卫生健康支出（类）21015（款）2101599（项）
年初预算为20.11万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、住房保障支出（类）22102（款）2210201（项）
年初预算为23.75万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出487.02万元，其中：人员经费439.53万元，占基本支出的90.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费47.49万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、印刷费、维修费、公务接待费、工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相
比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。
公务接待费支出预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是，与上年相比增加2.28万元，（增长）118%,（增长）的主要原因是2021年财政资金困难没有及时结算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为4.21万元，全年共接待来访团组61个、来宾271人次，主要是上级领导及业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
1、0（类）0（款）0（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出47.49万元，比上年决算数减少62.81 万元，降低56.9%。主要原因是：在职人员退休和调出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0X万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。（
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额129.34万元，其中：政府采购货物支出129.34 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.34万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、绩效目标情况
2022年常宁市医疗保障局部门整体支出44003.29万元，其中：基本支出487.02万元（其中人员经费439.53万元，用于职工发放工资、社保缴费、住房公积金、绩效工资等）；项目支出43516.27万元（其中城乡居民参保筹资工作经费540、医保管理工作经费412.15万元、城乡居民医保各级财政补助40090.51万元、特殊人群医疗救助各级财政补助2473.61万元）。
2、绩效目标情况分析
为巩固医保参保率、结合医保扶贫、做到应保尽保、常住人员基本医疗参保率巩固在95%以上；医保资金完成和执行率100%；各级财政补助资金到位率100%；参保对象满意率95%；严格按《湖南省职工、城乡居民基本医疗保险实施办法》执行、监督资金使用。
（二）存在的问题及原因分析
因财政资金困难，财政部分补助资金不能及时到位。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市医疗保障局
2023年 8月 29 日
附件下载：
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