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常宁市市场服务中心2016年度部门决算公开

第一部分  部门决算单位概况

一、主要职责

1、参与全市市场体系建设规划，对市区内部新建市场可行性报告进行调研和论证；

2、承担对市场的建设、改造、设施维修和物业管理工作，负责国有资产的保值、增值；

3、对市区非于政府出资兴办的市场的物业经营管理进行指导，并可受其举办主体的委托承担市场物业管理和经营服务工作；

4、开发市区内市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；

5、开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务；

6、搞好各类市场的环境卫生和消防安全，协助有关部门维护市场经营秩序。

二、机构设置

根据编委核定，我局内设股室4个，全部纳入2016年部门预算编制范围。内设办公室、人事股、财务股、建管股、市管股5个股室，下设1个油都指挥部办公室和集贸综合、南门、西门、夏联、松柏、柏坊、新河、官岭、胜桥、板桥、罗桥、荫田、洋泉等13个市场管理服务所，管辖14个乡镇、3个办事处的22个农贸市场。

第二部分  2016年度部门决算表(表格附后)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度总收入457.9万元；总支出457.9万元。

二、收入决算情况说明

2016年度总收入457.9万元。其中：财政拨款收入397.5万元，占总收入的87%；事业收入60.4万元，占总收入的13%。

三、支出决算情况说明

2016年度总支出457.9万元。其中：财政拨款支出397.5万元，占总支出的87%；事业支出60.4万元，占总支出的13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入397.5万元，占总收入的87%；财政拨款支出397.5万元，占总支出的87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出397.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出397.5万元。其中：一般公共服务支出367.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的92%；商业服务业等支出30万元，占一般公共预算财政拨款支出的8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出397.5万元。其中：行政运行216.1万元，较年初预算（240.5万元）减少24.4万元，降低3%，原因是单位厉行节约，严控支出；一般行政管理事务1.7万元，其他商贸事务支出149.7万元，其他商业流通事务支出30万元，以上三项合计181.4万元，为年中追加预算安排的专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出249.7万元。其中：人员经费192.3万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的77%，公用经费57.4万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的23%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出23.1万元，较年初预算（21.2万元）增加1.9万元。其中：公务用车运行维护费10.9万元，较年初预算（5万元）增加5.9万元，原因是单位创建省级文明城市工作量增加造成超预算；公务接待费12.2万元，较年初预算（16.2万元）减少4万元，原因是单位厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度公务用车保有量2辆；公务接待活动203批次，共1795人次；无因公出国出境活动。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出57.4万元。

（二）政府采购支出情况。2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；无单位价值50 万元以上的通用设备和单价100 万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年度我单位认真履职，按照市财政局的要求，严格执行部门预算、健全相关管理制度，较好的完成了2016年度的预算执行任务。同时对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了市财政工作发展。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市市场服务中心2016年度部门决算公开表格

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