目录
第一部分 常宁市柏坊镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市柏坊镇人民政府2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市柏坊镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市柏坊镇人民政府概况
一、部门职责
（1）执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益
（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营。
（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。
（五）推进基层民主。加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、机构设置
（1） 柏坊镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。
（2） 柏坊镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：柏坊镇人民政府单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市柏坊镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年我镇一般公共服务收入为598.49万元，一般公共服务支出为598.49万元。2017年我镇一般公共服务收入为745.12万元,今年较上年减少了146.63万元，减少了19.67%，主要原因是村级项目资金减少，其他收入减少、人员经费、公用经费相对减少。
2018年柏坊镇收入总额为1147.59万元，2017年收入总额为1316.49万元，较上年减少了168.9万元，减少了12.83%。要原因是村级项目资金减少，其他收入减少、人员经费、公用经费相对减少。上年结转与结余为0元，2018年支出总额为1147.59万元，2017年支出总额为1316.49万元，较上年减少了168.9万元，减少了12.83%。主要原因是村级项目资金减少、其他支出减少、公用经费、人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2018年柏坊镇收入总额为1236.34万元，（其中：财政拨款收入1147.6万元，占92.8%，政府性基金10万元）。
三、支出决算情况说明
2018年柏坊镇支出总额为1236.34万元，其中：一般公共服务支出598.5万元，占总支出的48.4%；社会保障与就业支出45.87万元，占总支出的3.71%；医疗卫生与计划生育支出47.71万元，占总支出的3.85%；城乡社区支出53万元，占总支出的4.28%；农林水支出372万元，占总支出的30.08%；交通运输支出1万元，占总支出的0.08%；其他支出98.74万元，占总支出的7.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年柏坊镇财政拨款收入总额为1147.6万元，（其中：一般公共财政拨款收入1137.6万元；政府性基金10万元）。2018年柏坊镇财政拨款支出总额为1147.6万元，较上年减少168.89万元。主要原因是村级项目资金减少、其他支出减少、公用经费、人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出总额为1236.34万元，占支出总额的100%,较2017年减少40.15万元,减少3.14%，主要原因为严格控制各项费用开支，节约了支出。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2018年柏坊镇一般公共预算财政拨款支出总额为1236.34万元，其中：基本支出508.48万元，占总支出的41.12%；项目支出727.86万元，占总支出的58.88%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出总额1236.34万元。其中：一般公共服务支出功能科目列支598.5万元 ；社会保障与就业支出45.87万元；医疗卫生与计划生育支出47.71万元；城乡社区支出53万元；农林水支出372万元；交通运输支出1万元；住房保障支出19.52万元；其他支出98.74万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年柏坊镇一般公共预算财政拨款基本支出为508.48万元，明细为：人员经费为434.56万元，占比85.46%；公用经费为73.92万元，占比14.54%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年柏坊镇人民政府“三公”经费总支出15.2万元，较年初预算减少0.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.39万元，较年初预算减少0.01万元，公务接待费12.8万元，较年初预算减少0.6万元，减少原因是2018年度我单位严格执行中央文件精神，严格控制费用列支、有效的控制了三公经费总额。
2017年柏坊镇人民政府“三公”经费总支出16万元，与2017年“三公”经费相比，2018年“三公”经费支出减少了0.8万元，减少原因为节约“三公”经费开支。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
柏坊镇2018年因公出国团组数0个，因公出国人数0人，公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，公务接待批次406批次，公务接待人数2250人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
柏坊镇2018年政府性基金预算收入10万元，本年度支出10万元。本年度政府性基金无结转结余。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1236.4万元，其中：基本支出508.48万元，项目支出727.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出176万元，其中：杨家湾社区建设项目经费5万元、杨家湾小型养老建设6万元，镇规划建设项目20万元，财源建设15万元、水利项目130万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出73.92万元，比年初预算数减少1.84 万元，降低1.31%。主要原因是：节约开支。
（2）政府采购支出情况
本部门2018 年度政府采购支出总额333.66 万。，其中：政府采购货物支出153.66 万元、政府采购工程支出180万。
（3）国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1 辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台，单价100 万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市柏坊镇人民政府
2019年9月16日
